Các cao thủ cho em hỏi về kê khai THUẾ NHÀ THẦU

[kid_miko1010]

Các anh chị ơi, bên em cũng có 1 hợp đồng với bên Ấn Độ kí vào ngay 30/7 nhưng 18/8 mới thực hiện lệnh chuyển tiền, hôm nay em đi đk mst thì họ hẹn tận chiều T6 tuần sau tức 28/8 mới có mst. Mà thời hanj nộp tờ khai và nộp thuế là 10 ngày. Vậy e phải giải quyết trường hợp thế nào ạ

 

[nhoc_love94]

Chính xác rồi bạn nhé! Bên mình mới làm sai giống hệt bạn. Sau đó mình điều chỉnh lại như sau:
- Làm một công văn gửi Cục thuế giải trình với nội dung là chúng tôi kê khai nhầm MST trên chỉ tiêu 05, xin được đổi lại
- Làm 1 tờ khai 01/NTNN với MST ở chỉ tiêu 05 là MST của công ty bạn( 555999), tick vào bên bổ sung, phần bảng kê bỏ trắng, số thuế phải nộp bằng 0.
- Khai lại tờ khai 01/NTNN với MST đúng ở chỉ tiêu 05 là MST nộp thay(666888), phần còn lại giống như tờ khai bạn đã nộp.
Cả 03 cái trên kẹp chung với nhau nộp tại bàn tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

c ơi, e cũng đang làm sai chỉ tiêu 05, bây giờ giải quyết như các bước chị bảo trên đây là oki à c?

 

[chery8282]

bền mình vừa mới kê khai thuế nhà thầu xong, chỉ tiêu 05 phải điền mst nhà thầu, cột 02 cũng thế nha bạn

 

[NgocAnh_Kt]

a/c cho e hỏi: Phương pháp kế toán thuế nhà thầu này là như thế nào ạ có file đính kèm cho e xin với ạ...e học mf đọc giáo trình k hiểu hic...cảm ơn a/c nhiều ạ

 

[chery8282]

a/c cho e hỏi: Phương pháp kế toán thuế nhà thầu này là như thế nào ạ có file đính kèm cho e xin với ạ...e học mf đọc giáo trình k hiểu hic...cảm ơn a/c nhiều ạ

phương pháp kê khai hay phương pháp tính vậy em,
nó có 2 loại, doanh thu net và gross

 

[chery8282]

@boxuongcachtri đúng bạ

 

[chery8282]

@kid_miko1010 ôi lâu thế, mình ở quận 2 xin 3 ngày có mst nhà thầu rồi, cty mình thanh toán 3/1 mà mãi đến 30/3 mới xin kê khai thuế nhà thầu và xin cấp mst nhà thầu í

 

[NgocAnh_Kt]

phương pháp kê khai hay phương pháp tính vậy em,
nó có 2 loại, doanh thu net và gross

Chỉ là phương pháp kế toán ạ..e seach mà k thấy e hoang mang quá ạ

 

[NgocAnh_Kt]

phương pháp kê khai hay phương pháp tính vậy em,
nó có 2 loại, doanh thu net và gross

e tìm hiểu thì 1 trang nói có 2 pp net và gross..nhưng e tìm hiểu 1 số chỗ nói là các tài khoản suer dụng và 1 số nghiệp vụ...e hoang mang quá a/c giúp e với ạ

 

[caoly]

Chính xác rồi bạn nhé! Bên mình mới làm sai giống hệt bạn. Sau đó mình điều chỉnh lại như sau:
- Làm một công văn gửi Cục thuế giải trình với nội dung là chúng tôi kê khai nhầm MST trên chỉ tiêu 05, xin được đổi lại
- Làm 1 tờ khai 01/NTNN với MST ở chỉ tiêu 05 là MST của công ty bạn( 555999), tick vào bên bổ sung, phần bảng kê bỏ trắng, số thuế phải nộp bằng 0.
- Khai lại tờ khai 01/NTNN với MST đúng ở chỉ tiêu 05 là MST nộp thay(666888), phần còn lại giống như tờ khai bạn đã nộp.
Cả 03 cái trên kẹp chung với nhau nộp tại bàn tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

Chị ơi, em cũng làm sai chỉ tiêu 05 (điền mst của cty), giờ mình làm lại tờ khai 01/NTNN với MST đúng ở chỉ tiêu 05 là MST nộp thay, nhưng đã quá thời hạn nộp tờ khai thì có bị phạt nộp chậm tờ khai thuế NTNN không chị? Mình làm công văn giải trình thì liệu thuế ngta có chấp nhận không ạ?

 

[Rua Diu Dang]

Chị ơi, em cũng làm sai chỉ tiêu 05 (điền mst của cty), giờ mình làm lại tờ khai 01/NTNN với MST đúng ở chỉ tiêu 05 là MST nộp thay, nhưng đã quá thời hạn nộp tờ khai thì có bị phạt nộp chậm tờ khai thuế NTNN không chị? Mình làm công văn giải trình thì liệu thuế ngta có chấp nhận không ạ?

Ko bị phạt đâu bạn ạ, bạn làm công văn xin nộp thay thế tờ khai và điều chuyển thuế (ngày trc mình chỉ cần làm chung 1 công văn cho cả 2 cái) nhưng giờ điều chuyển thuế phải làm mẫu riêng