Định khoản trả tiền hộ bên dịch vụ hải quan

[hoa hoa 123]

Dear các anh chị, cho em hỏi chút
công ty em nhập khẩu hàng và phải thanh toán tiền cho công ty dịch vụ forwarder: 10 triệu, tuy nhiên, công ty forwarder đã thanh toán cho bên em các hóa đơn lưu kho giá trị 2 triệu,
Vậy tổng số tiền bên em phải thanh toán chuyển khoản cho bên forwarder là 12 triệu
nhưng hóa đơn forwarder chỉ xuất cho giá trị 10 triệu, còn 2 triệu là tiền thu hộ
Vậy em phải định khoản nghiệp vụ trả tiền cho forwarder này như thế nào cho khớp ạ
Em cảm ơn

 

[THUYSY1982]

Dear các anh chị, cho em hỏi chút
công ty em nhập khẩu hàng và phải thanh toán tiền cho công ty dịch vụ forwarder: 10 triệu, tuy nhiên, công ty forwarder đã thanh toán cho bên em các hóa đơn lưu kho giá trị 2 triệu,
Vậy tổng số tiền bên em phải thanh toán chuyển khoản cho bên forwarder là 12 triệu
nhưng hóa đơn forwarder chỉ xuất cho giá trị 10 triệu, còn 2 triệu là tiền thu hộ
Vậy em phải định khoản nghiệp vụ trả tiền cho forwarder này như thế nào cho khớp ạ
Em cảm ơn

Bạn cần tạo một tài khoản chi phí không có chứng từ hợp lệ ví dụ TK6428
N642... tổng tiền chưa vat có chứng từ hợp lệ (Phí vận chuyển, lưu kho, bốc xếp,.....)
N642... tổng tiền không có hđ hợp lệ (tiền cho HQ, text mẫu...)- > Khi quyết toán thuế loại chi phí này ra
N133...
C331 (Ghi hết cho công nợ cty Forwarder) - để tiện theo dõi chi phí xnk

N331
C112
Note: Khi báo cáo thuế bạn tách từng hóa dơn khách hàng, từng cty không ghi 1 cục vào fowarder.

 

[sneezes_k]

Dear các anh chị, cho em hỏi chút
công ty em nhập khẩu hàng và phải thanh toán tiền cho công ty dịch vụ forwarder: 10 triệu, tuy nhiên, công ty forwarder đã thanh toán cho bên em các hóa đơn lưu kho giá trị 2 triệu,
Vậy tổng số tiền bên em phải thanh toán chuyển khoản cho bên forwarder là 12 triệu
nhưng hóa đơn forwarder chỉ xuất cho giá trị 10 triệu, còn 2 triệu là tiền thu hộ
Vậy em phải định khoản nghiệp vụ trả tiền cho forwarder này như thế nào cho khớp ạ
Em cảm ơn

Hóa đơn lưu kho này là do nhà cung cấp xuất cho bên bạn đúng ko?

Định khoản khoản mà fwder chi hộ thì bạn cho qua tk 3383.

 

[hoa hoa 123]

Hóa đơn lưu kho này là do nhà cung cấp xuất cho bên bạn đúng ko?

Định khoản khoản mà fwder chi hộ thì bạn cho qua tk 3383.

3388 CHỨ Ạ

 

[sneezes_k]

3388 CHỨ Ạ

uh đúng rồi, mình nhầm, xin lỗi, 3388 mới đúng

 

[xuanlanhua]

Các bạn có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Bên cty dịch vụ hải quan mới thu hộ ->mới đưa vào 3388. Còn Cty bạn chi là chi cho các khoản chi phí hoạt động kinh doanh ( thực tế là chi phí xnk) của Công ty?

 

[hoa hoa 123]

Các bạn có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Bên cty dịch vụ hải quan mới thu hộ ->mới đưa vào 3388. Còn Cty bạn chi là chi cho các khoản chi phí hoạt động kinh doanh ( thực tế là chi phí xnk) của Công ty?

ĐÚNG LÀ CÔNG TY EM CHI CÁC KHOẢN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, VÀ THỰC TẾ CÔNG NỢ ĐANG BI LỆCH, VẬY E PHẢI ĐỊNH KHOẢN NHƯ THẾ NÀO Ạ