Hỏi cách xử lý nghiệp vụ sau quyết toán thuế

  • Thread starter toiyeuban
  • Ngày gửi
T

toiyeuban

Guest
10/2/17
4
0
1
45
Mọi người cho mình hỏi tại năm 2016 cty quyết toán năm 13-14-15, quyết định của thuế có dòng: Giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 14 tr, nhưng sang T 3/2017 cty mình mới nộp. Mình hạch toán thế này đúng ko: N4211/ C 3331.
Khi nộp tiền : N 3331/ C112
Vì sang năm 17 mới nộp tiền nên số dư Tk 3331 sẽ khác với tờ khai thuế GTGT quý 4, mình không biết phải làm sao. Các bạn giúp mình với nhé
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

toiyeuban

Guest
10/2/17
4
0
1
45
Sao không ai giúp mình à
 
N

nhomy81

Sơ cấp
15/1/16
38
7
8
42
theo mình thì bạn hạch toán đúng rồi. Nhưng mình chưa hiểu là tại sao đã hạch toán năm 2016 như vậy mà lệch với tờ khai quý 4
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Mọi người cho mình hỏi tại năm 2016 cty quyết toán năm 13-14-15, quyết định của thuế có dòng: Giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 14 tr, nhưng sang T 3/2017 cty mình mới nộp. Mình hạch toán thế này đúng ko: N4211/ C 3331.
Khi nộp tiền : N 3331/ C112
Vì sang năm 17 mới nộp tiền nên số dư Tk 3331 sẽ khác với tờ khai thuế GTGT quý 4, mình không biết phải làm sao. Các bạn giúp mình với nhé

Bạn xem lại nội dung QĐ để biết lý do vì sao: (..Giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 14 tr..) Khi giảm TK 133 thì sẽ ảnh hưởng đến các TK nào ( chi phí, giá hàng tồn kho ... ) ? Lập BB điều chỉnh số dư Đầu kỳ 2017 các TK có thay đỗi. Không HT như bạn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA