Nội dung mới nhất bởi thuongdan

  1. T

    LỖI KHI NỘP TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU

    :(:(
  2. T

    LỖI KHI NỘP TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU

    Dạ em chào anh (chị).. Dạ anh (chị) cho em hỏi các tháng trước em nộp tờ khai thuế nhà thầu bình thường nhưng sao tự dưng em nộp tờ khai thuế nhà thầu tháng 12/2018 thì nó lại bị phát sinh lỗi như hình bên dưới ạ.. Dạ anh (chị) xem giúp em với ạ.. Em cám ơn nhiều ạ..
  3. T

    HẠCH TOÁN CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG NGÀY

    @hoang lao ta "hãy xem lại phần trả lời của mình, ghi ra giấy, ghi theo năm để thấy vấn đề của bạn. Hãy phân biệt rõ thuế GTGT đưa vào chi phí do không được khấu trừ thuộc hàng hóa phục vụ cho hoạt động không chịu thuế và chi phí liên quan đến hóa đơn không hợp lý để thấy khả năng bạn thiếu chi...
  4. T

    TÍNH THUẾ TNDN TỪ HOẠT ĐỘNG ƯU ĐÃI THUẾ TNDN VÀ HOẠT ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ƯU ĐÃI THUẾ TNDN

    @Huyền Mia Cám ơn bạn vậy phần thu nhập khác và chi phí khác sẽ tính riêng: Thu nhập chịu thuế = (Thu nhập khác - Chi phí khác) x tỷ lệ thuế TNDN 20% à bạn. Còn về phần thu nhập chịu thuế của ưu đãi và không ưu đãi mình sẽ tính theo tỷ lệ doanh thu?.. Cám ơn bạn
  5. T

    TÍNH THUẾ TNDN TỪ HOẠT ĐỘNG ƯU ĐÃI THUẾ TNDN VÀ HOẠT ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ƯU ĐÃI THUẾ TNDN

    @Huyền Mia Bạn cho mình hỏi trường hợp này: "Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh...
  6. T

    HẠCH TOÁN CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG NGÀY

    @hoang lao ta Cám ơn bạn nhiều nhé.. Mình vẫn chưa rõ lắm à bạn, trong số thuế GTGT không được hoàn đó thì mình phải xem khoản là không được hoàn do chi phí không hợp lý, khoản nào không được hoàn do không phân bổ thuế GTGT. Ví dụ: Kỳ đề nghị hoàn thuế GTGT năm 2017-2018. Tại quý 1/2019 đề nghị...
  7. T

    THANH TOÁN TIỀN HÀNG TỪ TÀI KHOẢN CÔNG TY QUA INTERNET BANKING

    @nguyen.dinh Dạ em cám ơn nhiều.. Dạ cho em hỏi có văn bản nào nói về vấn đề này không ạ "đã được chấp nhận rồi" hahhahaaha. hehe Em cám ơn.
  8. T

    THANH TOÁN TIỀN HÀNG TỪ TÀI KHOẢN CÔNG TY QUA INTERNET BANKING

    Dạ em chào anh (chị).. Dạ anh (chị) cho em hỏi khi thanh toán từ tài khoản công ty qua tài khoản nhà cung cấp bên em sử dụng Internet Banking thì để chuyển khoản cho nhanh mà không sử dụng ỦY NHIỆM CHI thì có dược chấp nhận không ạ.. Nếu được thì cho em hỏi chứng từ lúc đó không có ỦY NHIỆM CHI...
  9. T

    HẠCH TOÁN CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG NGÀY

    @hoang lao ta Cám ơn bạn nhiều nhé.. Cho mình hỏi vậy trường hợp: 1. Trờng hợp bị loại do phân bổ tính lại thuế GTGT thì chi phí đó có được xem hợp lý không bạn vì năm đó đã là năm 2017 mà giờ năm 2019, dính trường hợp chi phí không đúng kỳ..
  10. T

    Hóa đơn cho công ty đầu tư vốn nước ngoài

    Chào bạn, Trường hợp bạn phát sinh hoàn thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu đối với đầu ra phải đầy đủ hồ sơ sau: 1. Hợp đồng 2 bên 2. Hóa đơn bạn sử dụng là hóa đơn thương mại (invoice) 3. Biên bản xác nhận đã hoàn thành dịch vụ giữa 2 bên 4. Chứng từ mà bên mua đã thanh toán qua ngân hàng...
  11. T

    HẠCH TOÁN CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG NGÀY

    @hoang lao ta Cám ơn bạn nhiều nhé.. Cho mình hỏi vậy trường hợp: 1. Trờng hợp bị loại do phân bổ tính lại thuế GTGT thì chi phí đó có được xem hợp lý không bạn vì năm đó đã là năm 2017 mà giờ năm 2019, dính trường hợp chi phí không đúng kỳ.. 2. Trường hợp trong lúc kiểm tra hoàn thuế GTGT đến...
  12. T

    HẠCH TOÁN CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG NGÀY

    @hoang lao ta Bạn ơi cho mình hỏi lúc mình kiểm tra hoàn thuế GTGT 2 tỷ (giai đoạn 2017-2018) thì chỉ được hoàn 1,8 tỷ còn 200tr không được hoàn do nhiều nguyên nhân (không phân bổ thuế GTGT, hóa đơn bị loại do ko hợp lý,..) .. Vậy cho mình hỏi ở thời điểm hiện taij mình hạch toán 200tr đó vào...
  13. T

    HẠCH TOÁN CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG NGÀY

    @hoang lao ta Vì lúc đi về mình muốn hạch tooán liền để báo cáo chi phí cho ban quản trị à.. Nên mình mới hỏi cách hạch toán tại thời điểm nhận Bill à bạn
  14. T

    HẠCH TOÁN CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG NGÀY

    @hoang lao ta Cám ơn bạn, mình nhầm 15/12/2018 chứ không phải ngày 15/01/2018
  15. T

    HOÀN THUẾ GTGT DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

    @Yennamthien Cám ơn bạn nhiều nhá
  16. T

    HẠCH TOÁN CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG NGÀY

    Dạ em chào anh (chị).. Dạ anh (chị) cho em hỏi trường hợp khi nhận được chứng từ BILL TAXI của nhân viên đi về ngày 15/01/2018: 11.000.000 đ... Đến ngày 30/12/2018 mình nhận được hóa đơn của BILL Taxi đó giá trị: 11.000.000 đ. Vậy lúc hạch toán mình hạch toán theo phương án nào là tối ưu ạ: 1...
  17. T

    HOÀN THUẾ GTGT DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

    @Yennamthien Cám ơn bạn. Cho mình hỏi đối với cung cấp dịch vu cho bên nước ngoài thì hồ sơ hoàn thuế đầu ra 0% gồm nhưng gì bạn.. Hợp đồng, thỏa thuận dịch vụ, Inoive, chứng từ thanh toán qua ngân hàng Và còn gì nữa không à bạn.. Mình cám ơn..
  18. T

    HOÀN THUẾ GTGT DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

    @Yennamthien Cám ơn bạn. Trường hợp đầu vào phục vụ cho hoạt động doanh thu 0% đó là được hoàn thuế chứ bạn?.. Mình cám ơn.
  19. T

    HOÀN THUẾ GTGT DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

    @Yennamthien Cám ơn bạn.. Trên bài viết mình đã ghi rõ là dịch vụ tư vấn ra nước ngoài cho công ty nước ngoài thì là Doanh thu chịu thuế GTGT 0% là mà thuế GTGT đầu ra 0% là đủ điều kiện hoàn phải không bạn?
  20. T

    HOÀN THUẾ GTGT DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

    :):):)
  21. T

    HOÀN THUẾ GTGT DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

    :):):)
  22. T

    HOÀN THUẾ GTGT DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

    Dạ em chào anh (chị). Dạ anh chị cho em hỏi hàng tháng bên em có cung cấp dịch vụ tư vấn cho công ty nước ngoài tại nước ngoài thì để được xem là đủ điều kiện thuế suất thuế GTGT 0% và hoàn thuế GTGT thì bên em cần chứng từ gì ạ? Hợp đồng, thỏa thuận dịch vụ, Inoive, chứng từ thanh toán qua ngân...
  23. T

    DỊCH VỤ HỖ TRỢ, QUẢNG CÁO PHẦN MỀM CÓ CHỊU THUẾ GTGT KHÔNG

    @nguyen.dinh Cám ơn bạn nhé
  24. T

    DỊCH VỤ HỖ TRỢ, QUẢNG CÁO PHẦN MỀM CÓ CHỊU THUẾ GTGT KHÔNG

    @nguyen.dinh Cám ơn bạn, bạn cho mình hỏi có công văn nào nói đến vấn đề này ko ạ vì mình tìm không thấy nơi.. Cám ơn bạn
  25. T

    DỊCH VỤ HỖ TRỢ, QUẢNG CÁO PHẦN MỀM CÓ CHỊU THUẾ GTGT KHÔNG

    Dạ em chào anh (chị).. Dạ anh (chị) cho em hỏi trường hợp bên em chuyên mua, bán phần mềm sau đó có thêm dịch vụ hỗ trợ, quảng cáo phần mềm đó cho bên nhà cung cấp phần mềm thì cho em hỏi dịch vụ hỗ trợ, quảng cáo phần mềm có chịu thuế GTGT 10% hay là không chịu thuế ạ.. Em cám ơn nhiều ạ.
  26. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC PHÍ DỰ ÁN

    @hoang lao ta Cám ơn bạn. Vì thuế GTGT mình còn được khấu trừ nên không nộp phạt à bạn, Ý mình là giờ phải nộp lại tờ khai điều chỉnh, xuất hóa đơn điều chỉnh à bạn.. Mình cám ơn.
  27. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC PHÍ DỰ ÁN

    Vì thuế GTGT mình còn được khấu trừ nên không nộp phạt à bạn, Ý mình là giờ phải nộp lại tờ khai điều chỉnh, xuất hóa đơn điều chỉnh à bạn.. Mình cám ơn.
  28. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC PHÍ DỰ ÁN

    @hoang lao ta Cám ơn bạn.. Bạn cho mình hỏi trường hợp ghi nhận doanh thu sai à bạn. Ví dụ Doanh thu 10% nhưng mình lại ghi nhận 0% Vì dịch vụ đó thực hiện tại Việt Nam cho khách hàng nước ngoài hóa có xuất hóa đơn GTGT năm 2017 và Invoice giờ mình phát hiện sai sót điều chỉnh bẳng cách xuất hoá...
  29. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC PHÍ DỰ ÁN

    @hoang lao ta Cám ơn bạn nhiều nhé. Chúc bạn nhiều sức khỏe.
  30. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC PHÍ DỰ ÁN

    @hoang lao ta Cám ơn bạn, vì mình nghĩ đi công tác thiết lập hệ thống phần mềm cho khách hàng thì nó thuộc về phần giá giá thành nền mình mới phân vân giữa 627 à bạn..
  31. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC PHÍ DỰ ÁN

    @Yennamthien Cám ơn bạn, Bên mình thiết lập phần mềm cho khách hàng à bạn.
  32. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC PHÍ DỰ ÁN

    @hoang lao ta Bạn cho mình hỏi trường hợp bài viết này của mình à bạn
  33. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC PHÍ DỰ ÁN

    @Yennamthien Cám ơn bạn.. Bên mình dự án phát triển phần mềm à bạn
  34. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ GIÁ VỐN CỦA HOẠT ĐỘNG MUA BÁN PHẦN MỀM

    @hoang lao ta Cám ơn bạn trường hợp bên mình vừa có sản phẩm phần mềm gia công, vừa có sản phẩm phần mềm tư viết phát triển phần mềm thì mình vẫn hạch toán vào TK 5113 hết chứ bạn vì đây là sản phẩm vô hình nên cũng là dịch vụ chuyển giao à bạn (154-632-5113). Cám ơn bạn nhé.
  35. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ GIÁ VỐN CỦA HOẠT ĐỘNG MUA BÁN PHẦN MỀM

    @hoang lao ta Cám ơn bạn Vì mình nghĩ đơn giản dịch vụ cũng là sản phẩm giá thành dịch vụ nhưng nó thuộc không nhập kho nên không thể nào vào TK 5112 được mà phải là 5113. Cám ơn bạn nhé.
  36. T

    HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU (INVOICE COMMERCIAL) CÓ QUY ĐỊNH GIÁM ĐỐC KÝ VÀ ĐÓNG DẤU KHÔNG

    Dạ em chào anh (chị) cho em hỏi có công văn nào quy định về việc hóa đơn thương mại (invoice commercial) dùng trong xuất khẩu phải có chữ ký hay đóng dầu gì không ạ.. Em cám ơn nhiều ạ.
  37. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ GIÁ VỐN CỦA HOẠT ĐỘNG MUA BÁN PHẦN MỀM

    @hoang lao ta Dạ cho em hỏi trường hợp Công ty gia công sản xuất phần mềm theo dự án thì hạch toán theo TK 5113 (Doanh thu dịch vụ gia công phần mềm) hay TK 5112 ạ.. Em cám ơn.
  38. T

    HỢP ĐỒNG VAY GIỮA GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG TY TNHH MTV

    Dạ em cám ơn nhiều ạ.
  39. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC PHÍ DỰ ÁN

    Dạ em chào anh (chị).. Cho em hỏi hạch toán tài khoản công tác phí dự án à ví dụ bên em có dự án thiết lập hệ thống ABC Hợp đồng ABC ở Hà Nội cử 5 nhân viên đi thiết lập cho khách hàng. Vậy cho em hỏi chi phí công tác của 5 người đó sẽ hạch toán vài tài khoản giá thành 627 hay tài khoản 642 à...
  40. T

    HỢP ĐỒNG VAY GIỮA GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG TY TNHH MTV

    @hoang lao ta Dạ em cám ơn.. Vậy cho em hỏi xem như khoản đó là rút tiền gửi ngân hàng nhập tiền mặt không được ạ. Vì tiền của giám đốc cũng như tiền của công ty TNHH MTV mà.. Em cám ơn
  41. T

    HỢP ĐỒNG VAY GIỮA GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG TY TNHH MTV

    @hoang lao ta Em cám ơn nhé.. Cho em hỏi Tiền từ tài khoản Công ty TNHH MTV chuyển vào TK cá nhân của Giám đốc thì có được xem là nghiệp vụ Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt mặt không? (Nợ TK 1111 Có TK 112).. Em cám ơn nhiều ạ
  42. T

    HỢP ĐỒNG VAY GIỮA GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG TY TNHH MTV

    Dạ em chào anh (chị).. Cho em hỏi trường hợp Hợp đồng vay giữa cá nhân là giám đốc Công ty TNHH MTV ABC và Công ty TNHH MTV ABC (Công ty chính của ông) có được không ạ vì công ty đang thiếu vốn đang làm hồ sơ tăng vốn không kịp nên vay đã sau này tăng vốn rồi trả. Em cám ơn anh (chị) nhiều ạ.
  43. T

    Điều chỉnh chi phí không đúng kỳ có bị loại không?

    @hoang lao ta Cám ơn bạn.. Bạn có văn bản nào nói về vấn đề này không à bạn để chắc chắn à.. Cám ơn bạn nhiều nhé
  44. T

    Điều chỉnh chi phí không đúng kỳ có bị loại không?

    @hoang lao ta Cám ơn bạn nhiều nhé, Mình cũng nghĩ như bạn. Nhưng có cảm giác không yên tâm bạn có công văn nào nói về vấn để này không à bạn.. Mình cam ơn nhé
  45. T

    TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN DOANH THU VÀ GIÁ VỐN CỦA HOẠT ĐỘNG MUA BÁN PHẦN MỀM

    @hoang lao ta Cám ơn bạn vì mình cũng nghiêng về hoạch toán mua bán hàng hóa (5111) hơn.. Vì bản chất mình chỉ là trung gian mua phần mềm của Công ty A rồi bán lại cho Công ty C thôi mà.. Mình cám ơn nhé.