Can gap_To khai GTGT

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi Chau Minh Tran, 9 Tháng mười một 2005.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

3,400 lượt xem

  1. Các bác ơi ! bác nào có bộ bảng kê kèm theo tờ khai GTGT(tháng) cho em một bản với, ngày mai là hết hạn nộp rồi, HIc!
     
    #1
  2. AC3K

    AC3K Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    HCM
    Tờ khai thúê GTGT ở các quận đều dùng phần mền PTKM1 Của Thuế, Bạn liên hệ với chi cục thuế để có đĩa về cài đặt cho máy bạn.

    Các bảng kê: trong thành phố HCM có các quận dùng phần mền P2D để lập các bảng kê ( Quận I, Quân 5, 6,11, Gò Vập...), bạn liên hệ với chi cục thuế để có phần mền này. còn một số quận khác dùng Excel.

    Quận 10 thì sắp sửa dùng phần mền P2D.

    Nếu bạn Dùng Bảng kê bằng Excel thì liên lạc với mình
     
    #2
  3. Cảm ơn AC3K
    mình đã có tờ khai P2D, nhưng trong đĩa này mình không thấy các bảng kê.
    Bản gửi cho mình các bảng kê excel nhé!
     
    #3
  4. tiện thể cho mình hỏi nếu trong tháng ký có hợp đồng kinh tế, nhưng hiện giờ hợp đồng không có tại DN thì phải kê khai sao đây?
     
    #4
  5. hoangaccounting

    hoangaccounting To put one's family first

    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCMC
    Bạn ở gần đây không, mình hiện đang ở Bình Tân. Nếu như bạn cần gấp thì phone cho mình, mình sẽ cho bạn mượn đĩa để cài. Nếu như bạn ở gần thì mình sẽ đem tới cho bạn luôn. Mình đang rảnh mà he he. Nếu như thế thì bạn phải trải công đó. :banana:
    :dzo:
    7542181 - gặp Hoàng kế toán.
     
    #5
  6. Cảm ơn bạn Hoàng
    Mình cũng có đĩa P2D, đã cài tờ khai nhưng phần bảng kê thì không thấy đâu.
     
    #6
  7. hoangaccounting

    hoangaccounting To put one's family first

    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCMC
    Trời sao ko thấy được. Làm trên P2D thì bạn nên lấy dữ liệu từ excel. Nhưng nếu như mới xài lần đầu thì bạn hơi bị gay đó huhu. Bạn vào đường dẫn thư mục bạn đã cài đặt P2D vào đó, sau đó bạn vào mục DATA, ở đó nó có mấy cái test 02, 03, 04, 05 tương đương với bảng kê 02,03,04,05. Sau đó bạn cứ theo mãu đó làm và lấy dữ liệu. OK.

    CỘNG ĐỒNG TẠO NÊN SỨC MẠNH.
    :banana: :banana: :banana:
     
    #7
  8. là sao vậy bạn?
    bạn hù mình sao!:lol:
    hình như mình không thấy mấy cái test này. để về xem lại ,
    nhưng để cho an toàn ai có bấy cái bảng kê trên excel cho mình với!

    YÉ!
     
    #8
  9. A3CK đã ra khỏi WKT hiện tại mình vẫn chưa có các bảng kê ! Híc, ai giúp mình với!
     
    #9
  10. xuantham

    xuantham Moderator Staff Member

    Bài viết:
    5,333
    Đã được thích:
    584
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    4/1 Văn Chung - P13- Q. Tân Bình- TPHCM
    Bản Kê thì trong P2D đã có đù. Bạn phải chọn lần lượt các bản kê. Khi sử dụng P2D bạn vào phần hướng dẫn đọc.
    Dùng P2D bạn có thể lấy dữ liệu từ file Excel; nhưng file Excel phải theo đúng chuẩn mà P2D yêu cầu. Mà bạn có thể lấy các file mẫu đó từ thư mục Data nằm trong thư mục P2D. Với các file Test02,03,04,05 là tương ứng với các với việc lập bảng kê .
    Khi lập bảng kê bằng P2D thì bạn sẽ cò một chức năng lấy dữ liệu từ Excel. Vì P2D không sắp xếp dữ liệu nên bạn cần sắp xếp dữ liệu từ Excel trước.
    T72 khai thì bạn có thể vào trang web của cục thuế TPhành Phố mà lấy về
     
    #10
  11. AC3K

    AC3K Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    HCM
    Trời, nếu sử dụng P2D thì nhập trực tiếp trước đi đã.
    Bạn chọn bảng kê cho phù hợp rồi nhập vào là xong chứ gì?

    Còn excel có sẵn thì nạp dữ liệu vào. Trước khi nạp đọc hướng dẫn là xong. dễ ẹt à.

    Nếu bạn sử dụng P2D thì chỉ có Bảng kê tình hình sd hóa đơn và Bảng kê hợp đồng kinh tế , XNt là dùng Excel thôi

    Còn lại từ bảng kê 02 đến 05 dùng P2D

    Mình gửi cho bạn bằng Excel rồi đó
     
    #11
  12. ketoannew

    ketoannew Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    chua co nha
    Chào các bạn!
    Cho mình hỏi (gấp) các loại phí và lệ phí có được coi là hoá đơn bán hàng thông thường và có được khai vào tờ khai thuế GTGT không ? Ví dụ : phí và lệ phí thành lập công ty, phí khắc dấu,...
    Cám ơn
     
    #12
  13. hoangaccounting

    hoangaccounting To put one's family first

    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCMC
    Lệ phí khắc dấu thì đưa vào được. Tại vì nó có hóa đơn bán hàng thông thường mà. Lệ phí thành lập thì bạn có thể đưa vào bảng kê 04/GTGT.
    :0frown:
     
    #13
  14. ketoannew

    ketoannew Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    chua co nha
    Chỗ em khắc dấu nó chỉ có hoá đơn bán con dấu thôi, còn công khắc dấu thì nó đưa cho 1 cái phiếu phí và lệ phí (20.000 đồng) giống như cái phiếu phí và lệ phí thành lập công ty vậy, vậy là đưa vào tờ khai 04/GTGT luôn phải không anh ?
    À cho em hỏi thêm, tờ khai 05/GTGT - Hàng mùa có hóa đơn bán hàng thông thường bây giờ đâu được khấu trừ 3% thuế như trước nữa phải không anh ?
     
    Last edited: 9 Tháng mười một 2005
    #14
  15. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Bạn đưa vào Bảng kê 04/GTGT phần công khắc dấu.

    Quy định đó hiện nay không còn được áp dụng nữa. Hóa đơn nào có thuế GTGT thì mới được khấu trừ thuế GTGT.
     
    #15
  16. ketoannew

    ketoannew Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    chua co nha
    Các bạn ơi, còn HĐ GTGT Ăn uống thì có được kê khai vào tờ khai không ?
     
    #16
  17. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Nếu là chi tiếp khách của DN thì bạn vẫn kê khai vào Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 03/GTGT), là một bộ phận của Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT)
     
    #17
  18. ketoannew

    ketoannew Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    chua co nha
    Các bạn ơi!
    1. Trong tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT), giá trị hàng hoá mua vào của các mẫu 05/GTGT (Hàng hoá mua vào có hoá đơn bán hàng thông thường) và 04/GTGT (Hàng hoá mua vào không có hoá đơn) có được đưa vào Mục 12 - Hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ (cột Chưa có thuế GTGT) không hay chỉ đưa từ mẫu 03/GTGT - Hàng hoá mua vào có HĐ GTGT vào tờ khai thôi ?
    2. Bảng kê 02/GTGT (Hàng hóa dịch vụ bán ra) không có phát sinh thì có phải in cái mẫu trống ra để nộp không ? và giả sử tháng sau bảng kê 03/GTGT (Hàng hóa dịch vụ mua vào có HĐ GTGT) thì cũng có phải in mẫu trống ra để nộp không ?
    Cám ơn các bạn nhiều. Rất mong các bạn giúp mình
     
    Last edited: 10 Tháng mười một 2005
    #18
  19. hoangaccounting

    hoangaccounting To put one's family first

    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCMC
    Mục 12 của tờ khai 01/GTGT bẳng doanh số mua chưa có thuế bên bảng 03/GTGT+Mục tổng giá thanh toán bên tờ khai 04/GTGT + Mục "Giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn" của tờ khai 05/GTGT.
    :banana: CỘNG ĐỒNG TẠO NÊN SỨC MẠNH :banana:
     
    #19
  20. hoangaccounting

    hoangaccounting To put one's family first

    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCMC
    Không phát sinh bạn vẫn phải in ra và nộp bình thường. Tháng sau vẫn thế. Ko phát sinh bạn vẫn phải in ra và nộp.
    :two:
     
    #20
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này