P
Chào mọi người,
Mọi người có thể hướng dẫn mình cách lập KHBS cho thuế GTGT cụ thể được không?
Mình kê khai sai tờ khai tháng 12 và phải lập KHBS cho tháng 12 1 2 3 4 5.
Vấn đề là mình làm theo như trước h vẫn làm và được thuế chấp nhận là sửa trực tiếp lên các chỉ tiêu [22], [23],[24], [25], [32], [33] ở tờ khai điều chỉnh, nhấn ghi là tự động tổng hợp lên KHBS.
Nhưng khi lên thuế thì người nhận hồ sơ nói là phải phản ánh số thuế tăng giảm này vào chỉ tiêu [37], [38].
Gọi hỏi đội Hỗ trợ tuyên truyền thì hướng dẫn sửa trực tiếp lên các chỉ tiêu [22], [23],[24], [25], [32], [33]. Còn đối với chỉ tiêu [37], [38] là điều chỉnh ở tháng khai thuế hiện hành (Hiện tại là tháng 6)
Vậy cách nào là hướng dẫn chính xác để lập KHBS.
Mọi người cho mình ý kiến nhé, mình rối quá.
Mọi người có thể hướng dẫn mình cách lập KHBS cho thuế GTGT cụ thể được không?
Mình kê khai sai tờ khai tháng 12 và phải lập KHBS cho tháng 12 1 2 3 4 5.
Vấn đề là mình làm theo như trước h vẫn làm và được thuế chấp nhận là sửa trực tiếp lên các chỉ tiêu [22], [23],[24], [25], [32], [33] ở tờ khai điều chỉnh, nhấn ghi là tự động tổng hợp lên KHBS.
Nhưng khi lên thuế thì người nhận hồ sơ nói là phải phản ánh số thuế tăng giảm này vào chỉ tiêu [37], [38].
Gọi hỏi đội Hỗ trợ tuyên truyền thì hướng dẫn sửa trực tiếp lên các chỉ tiêu [22], [23],[24], [25], [32], [33]. Còn đối với chỉ tiêu [37], [38] là điều chỉnh ở tháng khai thuế hiện hành (Hiện tại là tháng 6)
Vậy cách nào là hướng dẫn chính xác để lập KHBS.
Mọi người cho mình ý kiến nhé, mình rối quá.