H
Chào các anh chị, e là thanh viên mới . E mới về làm KT cho công ty chuyên về khai thác mỏ mới xin được giấy phép khai thác . Công ty này hiện ở Hn , mỏ trên sơn la và nhà máy SX thì ở Hòa bình ( hàng sẽ vế theo thuyền từ trên mỏ SL xuống Hb mới SX ) Hóa đơn xuất tại VP , hàng tháng trên CN có nộp TK thuế GTGT tại địa phương , nhưng BCTC thì hợp nhất về VP . có 1 vấn đề này e muốn hỏi là
Khi trên VP chuyển tiền xuống CN thì VP hạch toán :
Nợ : 136 (1.2,.. ) Tiểu khoản theo Cn
Có : 111/112
Dưới Cn khi nhận tiền
Nợ : 111
Có : 336
Các chi phí hàng tháng phát sinh tại Cn vẫn hạch toán trên TK đầu 6 như bình thường . Nhưng đến cuối kỳ khi tổng kết đối chiếu 136 và 336 thì sẽ hạch toán như thế nào ?các chi phí nữa. nên bây h trên báo cáo của e vẫn đang lủng lẳng TK đầu 6 và 136.336 chưa biết tính thế nào cả . Mong nhận đc sự giúp đỡ của mọi người .
Khi trên VP chuyển tiền xuống CN thì VP hạch toán :
Nợ : 136 (1.2,.. ) Tiểu khoản theo Cn
Có : 111/112
Dưới Cn khi nhận tiền
Nợ : 111
Có : 336
Các chi phí hàng tháng phát sinh tại Cn vẫn hạch toán trên TK đầu 6 như bình thường . Nhưng đến cuối kỳ khi tổng kết đối chiếu 136 và 336 thì sẽ hạch toán như thế nào ?các chi phí nữa. nên bây h trên báo cáo của e vẫn đang lủng lẳng TK đầu 6 và 136.336 chưa biết tính thế nào cả . Mong nhận đc sự giúp đỡ của mọi người .