Hoá đơn chiết khấu thì kê khai như thế nào

[nga9989]

Công ty em có một hoá đơn đầu vào trị giá là 600.000.000đ
và một hoá đơn chiết khấu của hoá đơn 600.000.000 là 89.000.000 em kê khai bình thường thì bên thuế nói là bị sai(không dược khai hoá đơn chiết khấu) vì sôư thuế trên HĐ chiết khấu là số thuế phải nộp
vậy giờ em phải làm thế nào để sửa đây ạ
anh chị giúp em nhanh nhanh với, sắp hết hạn rồi

 

[ndkhoa]

Bạn không nói rõ là chiết khấu TM hay chiết khấu thanh toán. CK TM thì xuất hóa đơn phải ghi CK vào hóa đơn. Còn nếu sau khi đã ghi hóa đơn gốc rồi thì hóa đơn đó là hóa đơn giảm giá cho hóa đơn gốc. Nếu vậy, bạn phải kê khai vào mục giảm trừ số thuế đầu vào được khấu trừ trên tờ khai chính mới đúng, đằng này lại kê khai khấu trừ tiếp. Bạn phải làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng này nhé, số thuế điều chỉnh giảm là gấp đôi (89 triệu x 2) vì bạn đã kê khầm tăng lên số đó. Thân.