Cách lập báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế TNDN tạm tính?

[muatuyetrang8900]

Cty TNHH TM DV Bán vé máy bay
Được thành lập và đưa vào hoạt động ngày 15/1/2012
Vốn điều lệ : 1,9 tỷ đồng

Trong tháng 1/2012
HĐ GTGT HH DV mua vào : VAT 10%
Điện : 680.000
Nước : 200.000
Điện thoại : 1.080.000
HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
HĐ 000001 bán vé máy bay : 5.890.000
HĐ 000002 bán vé máy bay : 10.500.000
HĐ 000003 bán vé máy bay : 7.700.000
HĐ 000004 bán vé máy bay : 6.600.000

Trong tháng 2/2012
HĐ GTGT HH DV mua vào VAT 10%
Điện : 720.000
Nước : 180.000
Điện thoại : 1.280.000
HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
HĐ 000005 : bán vé máy bay : 4.200.000
HĐ 000006 bán vé máy bay : 18.600.000
HĐ 000007 bán vé máy bay : 22.400.000

Trong tháng 3/2012
HĐ GTGT HH DV mua vào , VAT 10%
Điện : 700.000
Nước : 190.000
Điện thoại : 1.600.000
HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
HĐ 000008 bán vé máy bay : 55.800.000
HĐ 000009 bán vé máy bay : 76.600.000

Trong tháng 4/2012
HĐ GTGT HH DV mua vào VAT 10%
Điện : 920.000
Nước : 200.000
Điện thoại : 1.760.000
HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
HĐ 0000010 bán vé máy bay : 72.300.000
HĐ 0000011 bán vé máy bay : 52.000.000

Hỏi: Kể từ ngày cty đưa vào hoạt động thì :
- Khai báo thuế môn bài nằm ở mục nào trên HTKK 3.0?
- Kê khai thuế hàng tháng trên các loại tờ khai nào trên HTKK 3.0 ?
- Lập tờ khai thuế tạm tính quý 1/2012 được không, khi dựa trên doanh thu và chi phí hàng tháng đã phát sinh trong 4 tháng đã nêu trên? Tờ khai nào trên HTKK 3.0 ?

 

[The Hoang]

Ðề: thắc mắc cách lập báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế TNDN tạm tính

Cty TNHH TM DV Bán vé máy bay
Được thành lập và đưa vào hoạt động ngày 15/1/2012
Vốn điều lệ : 1,9 tỷ đồng

Trong tháng 1/2012
HĐ GTGT HH DV mua vào : VAT 10%
Điện : 680.000
Nước : 200.000
Điện thoại : 1.080.000
HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
HĐ 000001 bán vé máy bay : 5.890.000
HĐ 000002 bán vé máy bay : 10.500.000
HĐ 000003 bán vé máy bay : 7.700.000
HĐ 000004 bán vé máy bay : 6.600.000

Trong tháng 2/2012
HĐ GTGT HH DV mua vào VAT 10%
Điện : 720.000
Nước : 180.000
Điện thoại : 1.280.000
HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
HĐ 000005 : bán vé máy bay : 4.200.000
HĐ 000006 bán vé máy bay : 18.600.000
HĐ 000007 bán vé máy bay : 22.400.000

Trong tháng 3/2012
HĐ GTGT HH DV mua vào , VAT 10%
Điện : 700.000
Nước : 190.000
Điện thoại : 1.600.000
HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
HĐ 000008 bán vé máy bay : 55.800.000
HĐ 000009 bán vé máy bay : 76.600.000

Trong tháng 4/2012
HĐ GTGT HH DV mua vào VAT 10%
Điện : 920.000
Nước : 200.000
Điện thoại : 1.760.000
HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
HĐ 0000010 bán vé máy bay : 72.300.000
HĐ 0000011 bán vé máy bay : 52.000.000

Hỏi: Kể từ ngày cty đưa vào hoạt động thì :
- Khai báo thuế môn bài nằm ở mục nào trên HTKK 3.0?
- Kê khai thuế hàng tháng trên các loại tờ khai nào trên HTKK 3.0 ?
- Lập tờ khai thuế tạm tính quý 1/2012 được không, khi dựa trên doanh thu và chi phí hàng tháng đã phát sinh trong 4 tháng đã nêu trên? Tờ khai nào trên HTKK 3.0 ?

Với thông tin bạn cung cấp thì doanh thu có, chi phí có thì có thể lập tờ khai tạm nộp thuế TNDN quí 1 rồi.
Hàng tháng thì có báo cáo thuế GTGT tờ khai 01/GTGT và thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK (nếu có & phát sinh thuế thu nhập cá nhân >5tr/tháng)
Tạm nộp thuế TNDN quí bạn dùng Tờ khai thuế TNDN tạm tín mẫu 01A/TNDN.
Giờ này là hết hạn nộp cho quí 2 rồi mà chưa làm cả quí 1 nữa ah?

Phần mềm 3.0 cũ rồi, bạn nên cập nhật phần mềm HTKK lên 3.1.3 để sử dụng nhé
good luck

 

[thuylinh196]

Ðề: Cách lập báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế TNDN tạm tính?

hoạt động có phát sinh ngay từ đầu năm mà lại ko làm báo cáo gì là sao.mà thuế môn bài chị ko phải khai trên HTKK.nộp chậm hơn cả nữa năm rồi chắc là bị phạt rồi chị à .Chị nên tìm kế toán tư vấn làm gì khi mới thành lập cty chị à.chúc chị làm nhanh các báo cáo ko là phạt nặng đó.