Xuất lại hóa đơn trực tiếp thay thế hóa đơn VAT

[yenthitran]

Hi cả nhà ^^
Mong cả nhà giúp em vụ này. Ngày 16/01/2017 Công ty E có xuất hóa đơn VAT cho khách hàng:
- Gía trị tiền hàng: 54.000.000đ
- VAT (10%): 5.400.000đ
- Tổng giá trị: 59.400.000đ
Khách hàng đã CK đủ: 59.400.000đ
Nhưng đen nỗi cuối năm 2016 bên em ko nộp mẫu 06 đăng ký kê khai thuế theo pp khấu trừ nên 2017 ko xuất được hóa đơn VAT 10% > bắt buộc phải xuất hóa đơn trực tiếp
Em nghĩ xuất hóa đơn trực tiếp: 59.400.000đ tiền hàng là ok
Nhưng KH bảo bên em phải xuất hóa đơn trực tiếp, giá trị: 54.000.000đ còn tiền VAT 5.400.000đ KH đã thanh toán sẽ khấu trừ sang kỳ thanh toán tiếp theo
Max nhọ, e thấy có gì đó sai sai ở đây??
Còn bảo e là e làm kế toán bị làm sao ấy, bực mình ghê huhu
Cả nhà giải thích giúp em với ạ?

 

[Yêu đời_Yêu người]

Xuất hóa đơn trực tiếp: 59.400.000đ tiền hàng là chính xác nha em. Tiền trên hóa đơn VAT trực tiếp là đã bao gồm VAT.

 

[thydiaoc]

Nhưng hóa đơn trực tiếp khách hàng không có hoàn được 5,4tr VAT nên họ không muốn.

 

[Yêu đời_Yêu người]

Chính xác là hóa đơn trực tiếp khách hàng không được hoàn VAT. Còn tổng tiền bán hàng xuất hóa đơn trực tiếp là đã bao gồm VAT. Vấn đề về kế toán thuế xuất hóa đơn như thế nào thì bạn xem giái thích của mình. Quan trọng bây giờ là bạn cần phải giải thích cho khách hàng và làm họ hài lòng, tránh mất khách.