Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ: anh chị nào biết giúp em nhé.

  • Thread starter minhtam2706
  • Ngày gửi
M

minhtam2706

Sơ cấp
17/8/10
13
0
1
Tp HCM
Em không biết đăng bài mục nào mới đúng chuyên mục, đành đăng ở đây vậy. Mong các anh chị giúp em gấp với .
Em gặp vấn đề như sau về thuế GTGT

+ Còn được khấu trừ đầu năm : 7.754.221 đồng
+ Thuế GTGT mua vào trong năm (Nợ 1331) : 289.951.655 đồng
+ Thuế GTGT bán ra trong năm (Có 33311) : 282.081.600 đồng.
+ Quý 1 em khai bị sai thuế GTGT bán ra :
- 33311 quý 1 đúng : 63.420.000 đồng
- 33311 đã khai : 78.819.000 đồng
- Lệnh 15.399.000 đồng
- Cuối quý 1 lẽ ra được khấu trừ 9.031.021 thì em phải đóng thuế 6.367.979 và đã chuyển nộp thuế rồi. Em làm điều chỉnh trong thảng 3/2018 khi điền số 9.031.021 vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai quý 4/2017 thì số thuế còn được khấu trừ là 15.624.276 đồng.
Tuy vậy khi em kết chuyển trên sổ nhật ký chung thì không ra số này. Giờ em không biết kết chuyển như nào cho đúng. Mong các anh chị chỉ giúp.
Cảm ơn anh chị nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

minhtam2706

Sơ cấp
17/8/10
13
0
1
Tp HCM
Em ghi có xuống dòng gạch đầu dòng hẳn hoi mà vào đây sao không có, nó ra như vậy khó nhìn quá. Mong anh chị chịu khó giúp em nhé. Em không biết sửa ở đâu
 
D

dangthanhmai

Trung cấp
17/11/14
131
14
18
31
Em ghi có xuống dòng gạch đầu dòng hẳn hoi mà vào đây sao không có, nó ra như vậy khó nhìn quá. Mong anh chị chịu khó giúp em nhé. Em không biết sửa ở đâu
khi bạn điều chỉnh b thực hiện bút toán như thế nào
 
K

kosmos162

Sơ cấp
11/9/15
4
0
1
34
Bạn hỏi thế này hơi hại lão người đọc :). Đọc mà cứ phải nội suy các số còn lại ^^.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Em không biết đăng bài mục nào mới đúng chuyên mục, đành đăng ở đây vậy. Mong các anh chị giúp em gấp với .
Em gặp vấn đề như sau về thuế GTGT

+ Còn được khấu trừ đầu năm : 7.754.221 đồng
+ Thuế GTGT mua vào trong năm (Nợ 1331) : 289.951.655 đồng
+ Thuế GTGT bán ra trong năm (Có 33311) : 282.081.600 đồng.
+ Quý 1 em khai bị sai thuế GTGT bán ra :
- 33311 quý 1 đúng : 63.420.000 đồng
- 33311 đã khai : 78.819.000 đồng
- Lệnh 15.399.000 đồng
- Cuối quý 1 lẽ ra được khấu trừ 9.031.021 thì em phải đóng thuế 6.367.979 và đã chuyển nộp thuế rồi. Em làm điều chỉnh trong thảng 3/2018 khi điền số 9.031.021 vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai quý 4/2017 thì số thuế còn được khấu trừ là 15.624.276 đồng.
Tuy vậy khi em kết chuyển trên sổ nhật ký chung thì không ra số này. Giờ em không biết kết chuyển như nào cho đúng. Mong các anh chị chỉ giúp.
Cảm ơn anh chị nhiều.
Bạn kê khai sai chứ có phải bạn hạch toán sai đâu. Sai đâu sửa đấy!
 
D

Diễm Trang2

Sơ cấp
4/5/16
24
2
3
51
khi làm bút toán thì nên gạch đầu dòng mới dễ làm hơn bạn ơi ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA