Chênh lệch thuế GTGT trên tờ khai và sổ sách

  • Thread starter WowGift
  • Ngày gửi
W

WowGift

Sơ cấp
8/2/22
5
0
1
22
Em chào mọi người.
Mọi người giải đáp giúp em với
Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 27.770.730 nhưng trên sổ sách là 27.770.732.
Lệch 2 đồng,Em có kiểm tra lại thì kế toán cũ đã nhập sai tiền vat 10% của 1 HĐ từ Tháng 2 do quy tắc làm tròn trên phầm mềm HĐĐT.
Dẫn đến trên tờ khai< trên sổ sách 2đồng.
Cuối năm em làm báo cáo tài chính mà chưa biết phải xử lý thế nào.
Các chị giúp em với
 
Tigon2506

Tigon2506

Cao cấp
10/10/12
234
10
18
Ha Noi
Em chào mọi người.
Mọi người giải đáp giúp em với
Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 27.770.730 nhưng trên sổ sách là 27.770.732.
Lệch 2 đồng,Em có kiểm tra lại thì kế toán cũ đã nhập sai tiền vat 10% của 1 HĐ từ Tháng 2 do quy tắc làm tròn trên phầm mềm HĐĐT.
Dẫn đến trên tờ khai< trên sổ sách 2đồng.
Cuối năm em làm báo cáo tài chính mà chưa biết phải xử lý thế nào.
Các chị giúp em với
Bạn nộp lại tờ khai đúng cho quý/ tháng có sai xót. Điều chỉnh số chênh lệch vào tờ khai của kỳ hiện tại.
 
Tấn Nguyễn Đỗ

Tấn Nguyễn Đỗ

Sơ cấp
5/1/22
31
13
8
30
Em chào mọi người.
Mọi người giải đáp giúp em với
Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 27.770.730 nhưng trên sổ sách là 27.770.732.
Lệch 2 đồng,Em có kiểm tra lại thì kế toán cũ đã nhập sai tiền vat 10% của 1 HĐ từ Tháng 2 do quy tắc làm tròn trên phầm mềm HĐĐT.
Dẫn đến trên tờ khai< trên sổ sách 2đồng.
Cuối năm em làm báo cáo tài chính mà chưa biết phải xử lý thế nào.
Các chị giúp em với
Có 2 đồng thôi mà, bạn write-off trên phần mềm đi cho khớp với tờ khai (bỏ vào chi phí) ^^
 
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
421
19
18
41
Thành Phố Hồ Chí Minh
Em chào mọi người.
Mọi người giải đáp giúp em với
Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 27.770.730 nhưng trên sổ sách là 27.770.732.
Lệch 2 đồng,Em có kiểm tra lại thì kế toán cũ đã nhập sai tiền vat 10% của 1 HĐ từ Tháng 2 do quy tắc làm tròn trên phầm mềm HĐĐT.
Dẫn đến trên tờ khai< trên sổ sách 2đồng.
Cuối năm em làm báo cáo tài chính mà chưa biết phải xử lý thế nào.
Các chị giúp em với
Điều chuyển số sách đúng với tờ khai.Chênh lệch 2 đồng đưa vào TK 711
 
W

WowGift

Sơ cấp
8/2/22
5
0
1
22
Có 2 đồng thôi mà, bạn write-off trên phần mềm đi cho khớp với tờ khai (bỏ vào chi phí) ^^
Em sửa trực tiếp vào nghiệp vụ đó được không ạ. Hay là phải ghi nghiệp vụ Nợ 33311/ Có 811 ạ
 
W

WowGift

Sơ cấp
8/2/22
5
0
1
22
Bạn nộp lại tờ khai đúng cho quý/ tháng có sai xót. Điều chỉnh số chênh lệch vào tờ khai của kỳ hiện tại.
Tờ khai thì đúng ạ. Trên sổ sách thì bị sai. Vậy em có thể sửa trực tiếp vào nghiệp vụ đó không ạ. Hay là phải ghi nghiệp vụ ạ
 
Tấn Nguyễn Đỗ

Tấn Nguyễn Đỗ

Sơ cấp
5/1/22
31
13
8
30
Tờ khai thì đúng ạ. Trên sổ sách thì bị sai. Vậy em có thể sửa trực tiếp vào nghiệp vụ đó không ạ. Hay là phải ghi nghiệp vụ ạ
Bạn làm một bút toán tổng hợp, ghi nhận riêng trên sổ: N33311/C711
 
N

nguyenduykhanh36

Cao cấp
20/11/09
480
148
43
38
Tô hiệu, Hải Phòng
Em chào mọi người.
Mọi người giải đáp giúp em với
Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 27.770.730 nhưng trên sổ sách là 27.770.732.
Lệch 2 đồng,Em có kiểm tra lại thì kế toán cũ đã nhập sai tiền vat 10% của 1 HĐ từ Tháng 2 do quy tắc làm tròn trên phầm mềm HĐĐT.
Dẫn đến trên tờ khai< trên sổ sách 2đồng.
Cuối năm em làm báo cáo tài chính mà chưa biết phải xử lý thế nào.
Các chị giúp em với
2 đồng thôi không phải quan tâm, coi như làm tròn số. và khi thuế kiểm tra thì không mấy khi phạt cái đó, kể cả số thuế tổng người ta cũng chỉ ước lượng tương đối thôi
 
W

WowGift

Sơ cấp
8/2/22
5
0
1
22
2 đồng thôi không phải quan tâm, coi như làm tròn số. và khi thuế kiểm tra thì không mấy khi phạt cái đó, kể cả số thuế tổng người ta cũng chỉ ước lượng tương đối thôi
Dạ vâng. Nếu em muốn chính xác thì em có thể sửa trực tiếp tiền thuế vào nghiệp vụ đó không ạ
 
ngayngodaikho

ngayngodaikho

Trung cấp
18/11/11
57
9
8
Đến mà hỏi
Dạ vâng. Nếu em muốn chính xác thì em có thể sửa trực tiếp tiền thuế vào nghiệp vụ đó không ạ
báo cáo tài chính chưa nộp thì sửa thoải mái sổ sách nhé.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều