Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

[ketoanratruong]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Vâng, em cũng hiểu điều này, nhưng sau khi em đọc bài này của anh em nhập lại trên HTKK cũng vẫn thế, tức là nó ép em điền là quý 3/2012 trở về trước chứ không được tiến thêm nữa.

Tức là quý 4/2012, quý 1/2013, quý 2/2013 là không được đã đành. Ghi là quý 3/2013 cũng không được nữa. Mà năm nay là năm 2013, chả lẽ em lại ghi quý 3/2012 hả anh?

Vì kỳ kế toán bạn bắt đầu từ 01/10/2012 mà? thì nó phải lấy năm đầu làm gốc chứ bạn
Đừng nói chọn kỳ kế toán thì khác năm dương lịch mà lại đi làm báo cáo như kỳ kế toán năm dương lịch nha.

 

[tnganshanh]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Tức đó chỉ là điền thông tin đầy đủ để pần mềm chạy thôi chứ có liên quan gì đâu mà bạn cứ phải phức tạp mọi vấn đề thế nhỉ

 

[august27]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Tức đó chỉ là điền thông tin đầy đủ để pần mềm chạy thôi chứ có liên quan gì đâu mà bạn cứ phải phức tạp mọi vấn đề thế nhỉ

Không đơn giản như thế đâu bạn ạ, vì nếu đã sửa 1 thông số thì sẽ phải sửa lại toàn bộ các bản khai trước đây đấy (mà các bản đó mình đã nộp đầy đủ rồi, mà mình cũng muốn khai như cách hiện nay ạ)

Vì kỳ kế toán bạn bắt đầu từ 01/10/2012 mà? thì nó phải lấy năm đầu làm gốc chứ bạn
Đừng nói chọn kỳ kế toán thì khác năm dương lịch mà lại đi làm báo cáo như kỳ kế toán năm dương lịch nha.

À thế có phải là doanh nghiệp em đăng kỳ theo chu kỳ 1/10 -> 30/9, thì sẽ phải áp dụng theo kỳ tính thuế từ năm 2012, tức là:

1/10 -> 31/12/2012: quý I/2012
1/1 -> 30/3/2013: quý II/2012
1/4 -> 30/6/2013: quý III/2013. Có phải không ạ?

 

[mrvanthuc]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

À thế có phải là doanh nghiệp em đăng kỳ theo chu kỳ 1/10 -> 30/9, thì sẽ phải áp dụng theo kỳ tính thuế từ năm 2012, tức là:

1/10 -> 31/12/2012: quý I/2012
1/1 -> 30/3/2013: quý II/2012
1/4 -> 30/6/2013: quý III/2013. Có phải không ạ?

Quý III/2012 chứ không phải quý 3/2013

 

[august27]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Theo như em trình bày năm tài chính em chọn như dòng màu đò thì em đã khai thuế TNDN tạm tính quý 1 ( 01/10/2012 -31/12/2013) và thuế TNDN tạm tính quý 2 ( 01/01/2013 - 31/03/201) bây giờ khai TNDN tạm tính quý 3 ( 01/04/2013 -30/06/2013) chứ không phải quý 2 như các cty chọn năm tài chính theo năm dương lịch vì vậy HTKK hiển thị quý 3 là chính xác rồi .

Hình như anh nói chuẩn anh ạ

 

[tnganshanh]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Sao lại phức tạp thế nhỉ ,mềnh thấy bắt đầu khó hiểu rồi đó

 

[august27]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Quý III/2012 chứ không phải quý 3/2013

Vâng, có khi em đã trách oan cái phần mềm HTKK 3.1.6 anh ạ. Thì ra là em phải khai quý II/2013 vừa rồi theo thời gian là quý III/2012, vì em áp dụng tính theo từ năm 2012, em nói như thế có đúng không ạ?

 

[mrvanthuc]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Vâng, có khi em đã trách oan cái phần mềm HTKK 3.1.6 anh ạ. Thì ra là em phải khai quý II/2013 vừa rồi theo thời gian là quý III/2012, vì em áp dụng tính theo từ năm 2012, em nói như thế có đúng không ạ?

Chính xác, ngay từ đầu anh muốn em xác định đúng năm tài chính của mình chính xác là như thế nào đi đã. Em không khẳng định được thì làm sao người hướng dẫn trả lời đúng theo ý em hỏi được.

Chứ nếu anh mà khó tính thì anh chẳng trả lời giúp em làm gì cho mệt.

Chốt lại là HTKK hiện đúng mà do nghĩ chưa thông nên cứ thắc mắc đúng chưa?

Xong topic.

 

[august27]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Chính xác, ngay từ đầu anh muốn em xác định đúng năm tài chính của mình chính xác là như thế nào đi đã. Em không khẳng định được thì làm sao người hướng dẫn trả lời đúng theo ý em hỏi được.

Chứ nếu anh mà khó tính thì anh chẳng trả lời giúp em làm gì cho mệt.

Chốt lại là HTKK hiện đúng mà do nghĩ chưa thông nên cứ thắc mắc đúng chưa?

Xong topic.

Dạ vâng đúng ạ!

Nhưng em xin hỏi thêm 1 chút thắc mắc như sau. Tại sao các tờ khai GTGT thì phần mềm HTKK lại quy định mình khai đúng tháng đúng năm, tức là em vừa mới khai tờ GTGT của tháng 6/2013 xong. Nhưng sao sang bên TNDN thì lại phải theo một chu kỳ khác?

Liệu mỗi loại tờ khai mình ghi một kiểu chu kỳ như thế có xung đột gì không anh (GTGT em đã khai các tháng 4/2013, 5/2013, 6/2013 rồi)

 

[mrvanthuc]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Dạ vâng đúng ạ!

Nhưng em xin hỏi thêm 1 chút thắc mắc như sau. Tại sao các tờ khai GTGT thì phần mềm HTKK lại quy định mình khai đúng tháng đúng năm, tức là em vừa mới khai tờ GTGT của tháng 6/2013 xong. Nhưng sao sang bên TNDN thì lại phải theo một chu kỳ khác?

Liệu mỗi loại tờ khai mình ghi một kiểu chu kỳ như thế có xung đột gì không anh (GTGT em đã khai các tháng 4/2013, 5/2013, 6/2013 rồi)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKK nói chỉ ảnh hưởng tới tờ khai thuế TNDN tạm tính quý và quyết toán thuế TNDN năm, nên các tờ khai theo tháng chẳng có ảnh hưởng gì

1.2.9 Kê khai thông tin doanh nghiệp
Có 2 hình thức khởi động chức năng này:
Từ menu "Hệ thống", chọn chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.
Tự khởi động sau khi nhập mã số thuế mới trong bước khởi động ứng dụng
Các trường đánh dấu * là các trường phải nhập
Trường ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày đầu quý (01/01, 01/04, 01/07,
01/10). Giá trị này được sử dụng để xác định mẫu tờ khai TNDN tạm nộp quý và
quyết toán TNDN năm. Do đó cần phải nhập chính xác giá trị này và không được
sửa nếu đã kê khai các tờ khai thuế TNDN trên đây. Nếu thay đổi doanh nghiệp sẽ
phải xoá và kê khai lại các tờ khai TNDN đã kê khai.

 

[august27]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKK nói chỉ ảnh hưởng tới tờ khai thuế TNDN tạm tính quý và quyết toán thuế TNDN năm, nên các tờ khai theo tháng chẳng có ảnh hưởng gì

Anh nói perfect luôn anh ạ!

Vậy là coi như xong topic của em, em hết lăn tăn gì luôn. Nhưng em xin hỏi thêm ngoài lề một chút, đó là theo quy định hiện hành thì hàng năm doanh nghiệp phải nộp BCTC chậm nhất 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính, tức là từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/3/2014 (90 ngày) năm sau phải nộp.

Nhưng đối với doanh nghiệp em, có phải là do đăng ký chu kỳ 1/10 -> 30/9, vậy doanh nghiệp em trong năm nay phải nộp BCTC trong vòng từ ngày 1/10/2013 đến ngày 30/12/2013 (90 ngày) không anh?

 

[mrvanthuc]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Anh nói perfect luôn anh ạ!

Vậy là coi như xong topic của em, em hết lăn tăn gì luôn. Nhưng em xin hỏi thêm ngoài lề một chút, đó là theo quy định hiện hành thì hàng năm doanh nghiệp phải nộp BCTC chậm nhất 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính, tức là từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/3/2014 (90 ngày) năm sau phải nộp.

Nhưng đối với doanh nghiệp em, có phải là do đăng ký chu kỳ 1/10 -> 30/9, vậy doanh nghiệp em trong năm nay phải nộp BCTC trong vòng từ ngày 1/10/2013 đến ngày 30/12/2013 (90 ngày) không anh?

Đúng rồi em, 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính của cty

 

[august27]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Đúng rồi em, 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính của cty

Em cảm ơn anh! hi hi hi :*

 

[august27]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Em cảm ơn anh! hi hi hi :*

À anh mrvanthuc ơi, thế còn ngày ký tên nộp tờ khai thì em ghi theo ngày của quý 3/2012 hay ghi theo ngày hiện tại 15/7/2013 ạ?

Em xin cảm ơn!

 

[august27]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

THÔNG TƯ SỐ 28/2011/TT-BTC

Điều 9. Quy định chung về khai thuế, tính thuế
...
d) Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng hoặc quý đến ngày kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. Kỳ tính thuế năm của thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế tài nguyên được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộp thuế. Kỳ tính thuế năm của các loại thuế khác là năm dương lịch.

Anh ơi, em nghĩ mãi vẫn chưa ra, thắc mắc lí do vì sao mà tư dưng Nhà nước lại đặt TNDN riêng một kiểu tính (theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, còn các thuế khác thì chỉ theo năm dương lịch? Em xin cảm ơn!

 

[mrvanthuc]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

À anh mrvanthuc ơi, thế còn ngày ký tên nộp tờ khai thì em ghi theo ngày của quý 3/2012 hay ghi theo ngày hiện tại 15/7/2013 ạ?

Em xin cảm ơn!

Ngày ký là ngày thực tế mình ký nên đương nhiên phải là ngày 15/07/2013 rồi

Anh ơi, em nghĩ mãi vẫn chưa ra, thắc mắc lí do vì sao mà tư dưng Nhà nước lại đặt TNDN riêng một kiểu tính (theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, còn các thuế khác thì chỉ theo năm dương lịch? Em xin cảm ơn!

Cái này vượt ngoài khả năng trả lời của anh chỉ có Bộ Tài Chính mới trả lời giúp em được.

 

[august27]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Ngày ký là ngày thực tế mình ký nên đương nhiên phải là ngày 15/07/2013 rồi

Anh ơi, thế có sợ sau này khi cầm tờ khai trên tay, cán bộ thuế quan bắt bẻ em không. Họ nói tờ khai quý 3/2012, mà đến 15/7/2013 mới khai, ---> phạt! :-??

 

[mrvanthuc]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Anh ơi, thế có sợ sau này khi cầm tờ khai trên tay, cán bộ thuế quan bắt bẻ em không. Họ nói tờ khai quý 3/2012, mà đến 15/7/2013 mới khai, ---> phạt! :-??

Nếu có cán bộ thuế nào nói vậy em cho họ một nắm đấm kêu về xem lại cách sử dụng HTKK và khai thuế đối với những DN có năm tài chính khác năm dương lịch.
Thân mến!

 

[august27]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Nếu có cán bộ thuế nào nói vậy em cho họ một nắm đấm kêu về xem lại cách sử dụng HTKK và khai thuế đối với những DN có năm tài chính khác năm dương lịch.
Thân mến!

Vâng em cảm ơn anh ạ! hihi. Anh làm em tự tin lên nhiều rồi đếy

 

[august27]

Ðề: Điền tờ khai 01A/TNDN cho quý II/2013 như này đã đúng chưa?

Anh ơi! Thế khi cán bộ thuế hỏi, thì mình cần dùng những thuật ngữ gì để giải thích cho họ về sự khác biệt của công ty mình với các công ty khác dùng chu kỳ 1/1 ạ anh? Kỳ kế toán? Chu kỳ kế toán? Chu kỳ năm? Hay gì khác hả anh? Em xin cảm ơn!