Định khoản tiền mặt trên phần mềm misa

[heartsaobang]

Chị natuyet ơi! em chỉ đang sử dụng phần mềm miễn phí 6 tháng của misa thôi. Chứ cty em chưa có mua.
Chị khi em hoạch toán trên phần mềm rồi sau này hết hạn sử dụng thì sẽ như thế nào vậy chị?

 

[natuyet]

Chào bạn heartsaobang!
Khi hết thời gian sử dụng 6 tháng, bạn có thể liên hệ với MISA để đăng ký dùng chính thức sản phẩm nhé.

Chị natuyet ơi! em chỉ đang sử dụng phần mềm miễn phí 6 tháng của misa thôi. Chứ cty em chưa có mua.
Chị khi em hoạch toán trên phần mềm rồi sau này hết hạn sử dụng thì sẽ như thế nào vậy chị?

 

[nguyenngocanh89]

Chào bạn chipnon!
Trên MISA SME Version 7.9 bạn làm trong phân hệ Ngân hàng/Phát hành séc nhé:
- Nếu là chi phí lãi tiền vay ngân hàng phải trả: hạch toán vào Chi phí tài chính (635)
- Nếu là các khoản phí nói chung: phí chuyển tiền, phí mở tài khoản, ......: hạch toán vào chi phí quản lý (642)
Chúc thành công!

Hix thế mà hnay mình đọc trong diễn đàn của Misa có bạn tư vấn đưa phí ngân hàng vào phân hệ Ngân hàng/Ủy nhiệm chi ???? Bạn có thể phân biệt hộ mình 3 mục trong phần Séc/Ủy nhiệm chi đc ko?
Thanks bạn trc ^^

 

[heartsaobang]

Chị natuyet ! cho em hỏi là khi lập dữ liệu kế toán trong phần mềm Misa thì em đã lập sai quyết định 15 mà cty em theo QĐ 48, vậy sửa ntn vậy chị?

 

[natuyet]

Chào heartsaobang!
Mình gửi tài liệu hướng dẫn chuyển quyết định từ 15 sang 48. Bạn làm theo tài liệu hướng dẫn nhé.
HUONG_DAN_CHUYEN_DU_LIEU_TU_QD15-48.doc
Chúc thành công!

Chị natuyet ! cho em hỏi là khi lập dữ liệu kế toán trong phần mềm Misa thì em đã lập sai quyết định 15 mà cty em theo QĐ 48, vậy sửa ntn vậy chị?

 

[heartsaobang]

Chị natuyet ơi! Cty e theo quyết định 48 , mấy cái phiếu hóa đơn xuất ra em cũng làm phiếu chi, hóa đơn đầu vào em cũng làm phiếu thu.
khi KH T/U e cũng làm phiếu thu, thu còn lại em cũng làm phiếu thu và xuất hóa đơn. Mình toán ntn cho ko bị trùng vậy chị?
cty em nhỏ ah, khi GĐ ứng tiền cho cty mượn thì hoạch toán vào đâu vậy chị?

 

[natuyet]

Chào hearsaobang!
Bên bạn luôn sử dụng phiếu thu, chi hạch toán trong mọi trường hợp. Vậy khi hạch toán trên các phiếu thu, chi chỉ cần hạch toán theo đúng định khoản, số tiền phát sinh thì sẽ không bị trùng lặp.
Khi giám đốc ứng tiền cho công ty mượn, có thể coi là một khoản vay ngắn hạn, hạch toán trong phiếu thu:
Nợ TK 111/Có TK 311

Chị natuyet ơi! Cty e theo quyết định 48 , mấy cái phiếu hóa đơn xuất ra em cũng làm phiếu chi, hóa đơn đầu vào em cũng làm phiếu thu.
khi KH T/U e cũng làm phiếu thu, thu còn lại em cũng làm phiếu thu và xuất hóa đơn. Mình toán ntn cho ko bị trùng vậy chị?
cty em nhỏ ah, khi GĐ ứng tiền cho cty mượn thì hoạch toán vào đâu vậy chị?

 

[heartsaobang]

Chị ơi! Trong phần mềm Misa ko có TK 3312 ah?
Tại BCTC của em năm 2010 có TK này mà của phần mềm khác , khi em sử dụng để nhập sddk thì ko biết nhập vào đâu cả?
Mà BCTC 2010 thì sdck TK 1121 ko khớp với sddk sổ phụ NH , trong khi bảng cân đối kế toán T12/2010 thì ko khớp sổ cái T12/2010 đúng với số tiền lãi nhập vốn như BCTC. Vậy xử lý như thế nào vậy chị?