(Gấp)Mọi người có kinh nghiệm chỉ dùm mình giải quyết bảng lương này với ạ!

[Thạch Lam]

Mình đang làm lại sổ sách từ năm 2011 đến 2014. Trong năm 2013, kế toán trước làm không để lại sổ sách gì nên mình dựa vào HĐGTGT để hạch toán. Sau khi đã hạch toán và kết chuyển qua 911 xong thì mình cần phải làm bảng lương khoảng 600 triệu nữa để báo lỗ cho năm 2013. Nhưng ngặt cái năm 2013 bên mình chỉ đóng BHXH cho 3 người, nên mình suy nghĩ sẽ cho lao động thời vụ vào. Nhưng người tính không bằng trời tính, những lao động thời vụ mà bên mình có CMND thì kế toán năm đó lại chưa đăng ký MST TNCN. Mình suy nghĩ hay cứ làm hợp đồng lao động chính thức, rồi trên bảng lương vẫn trích đóng BHXH bình thường mặc dù công ty không đóng cho những lao động đó. Nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng chưa có kinh nghiệm quyết toán nên cũng chưa dám làm. Mọi người cho mình cách giải quyết nhé. Mình cảm ơn nhiều lắm lắm!!!

 

[HO Anh Hue]

Mình đang làm lại sổ sách từ năm 2011 đến 2014. Trong năm 2013, kế toán trước làm không để lại sổ sách gì nên mình dựa vào HĐGTGT để hạch toán. Sau khi đã hạch toán và kết chuyển qua 911 xong thì mình cần phải làm bảng lương khoảng 600 triệu nữa để báo lỗ cho năm 2013. Nhưng ngặt cái năm 2013 bên mình chỉ đóng BHXH cho 3 người, nên mình suy nghĩ sẽ cho lao động thời vụ vào. Nhưng người tính không bằng trời tính, những lao động thời vụ mà bên mình có CMND thì kế toán năm đó lại chưa đăng ký MST TNCN. Mình suy nghĩ hay cứ làm hợp đồng lao động chính thức, rồi trên bảng lương vẫn trích đóng BHXH bình thường mặc dù công ty không đóng cho những lao động đó. Nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng chưa có kinh nghiệm quyết toán nên cũng chưa dám làm. Mọi người cho mình cách giải quyết nhé. Mình cảm ơn nhiều lắm lắm!!!

Bạn nhận làm kế toán từ năm nào ? Khi nhận lại thủ tục giao nhận thế nào ? Sao phải: ( .. làm lại sổ sách từ năm 2011 đến 2014. .. ) ???

 

[Thạch Lam]

Bạn nhận làm kế toán từ năm nào ? Khi nhận lại thủ tục giao nhận thế nào ? Sao phải: ( .. làm lại sổ sách từ năm 2011 đến 2014. .. ) ???

Mình vào làm công ty này từ năm 2015. Vì những năm trước thay đổi kế toán liên tục nên sổ sách không hoàn thiện. Qua năm 2016, công ty mình đã thành lập được 5 năm nên gđ yêu cầu mình phải làm lại sổ sách. Mình đã làm lại rồi và chỉ vướng mắc ở phần chi phí lương cho năm 2013 nữa. Suy nghĩ nhiều mà không biết bấu víu vào đâu được vì mới đi làm nên kinh nghiệm không nhiều. Lương của mình được trả 4.3tr/ tháng nên không đủ điều kiện thuê dịch vụ nên mình vừa làm vừa tìm hiểu vừa hỏi trên diễn đàn

 

[HO Anh Hue]

Mình vào làm công ty này từ năm 2015. Vì những năm trước thay đổi kế toán liên tục nên sổ sách không hoàn thiện. Qua năm 2016, công ty mình đã thành lập được 5 năm nên gđ yêu cầu mình phải làm lại sổ sách. Mình đã làm lại rồi và chỉ vướng mắc ở phần chi phí lương cho năm 2013 nữa. Suy nghĩ nhiều mà không biết bấu víu vào đâu được vì mới đi làm nên kinh nghiệm không nhiều. Lương của mình được trả 4.3tr/ tháng nên không đủ điều kiện thuê dịch vụ nên mình vừa làm vừa tìm hiểu vừa hỏi trên diễn đàn

Theo mình:
Các năm trước phải có B/C TC rồi. Bạn nhận lại từ 2015 thì khi nhận bạn cần kiễm kê thực tế, đối chiếu với số dư cuối kỳ của 2014 nếu có chênh lệch thì điều chỉnh thôi, một mình không thể làm lại từ 2011 được. Vì số liệu các năm sẽ liên quan đến các bộ phận khác trong DN. Bạn báo cáo với GĐ muốn làm lại DN phải thuê ngoài.

 

[Thạch Lam]

Theo mình:
Các năm trước phải có B/C TC rồi. Bạn nhận lại từ 2015 thì khi nhận bạn cần kiễm kê thực tế, đối chiếu với số dư cuối kỳ của 2014 nếu có chênh lệch thì điều chỉnh thôi, một mình không thể làm lại từ 2011 được. Vì số liệu các năm sẽ liên quan đến các bộ phận khác trong DN. Bạn báo cáo với GĐ muốn làm lại DN phải thuê ngoài.

Bên mình công ty thương mại nhỏ theo kiểu hộ gia đình nên GĐ không muốn bỏ tiền ra mà muốn kế toán tự làm vì GĐ nghĩ mai kia quyết toán thuế đâu cũng mất xèng lót tay

 

[Thạch Lam]

HÓNG CAO NHÂN