XUẤT HÓA ĐƠN TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN QUẬN

[maitrang5291]

Em chào cả nhà ạ. mọi người cho em lời khuyên với ạ . em lo đến mât ăn mất ngủ thế này. huhu .

- số là ngày 11.01.2017 em làm thủ tục chuyển quận từ thuế ba đình sang thuế đống đa.
- ngày 17.01 .2017 em nộp báo cáo sử dụng hóa đơn của quý 4.2016, trong đó đính kèm mẫu 3.10 chuyển địa điểm. vì từ đầu tháng 1 đến ngày 11.01.2016 em chưa bán đc hàng, chưa xuất hóa đơn nên em cứ vô tư chốt luôn hóa đơn của quý 4.2016 số tồn cũng chính là thời điểm tồn đến ngày 11.01.2017
- sau mấy ngày đến ngày 19.01.2017, thuế ba đình lại yêu cầu em chốt hóa đơn tiếp đến ngày 19.01.2017 : em cũng chưa chuyển hàng đi bán chưa phát sinh hóa đơn gì. nên em lại gửi số tồn đến ngày 19.01.2017 đúng bằng số tồn em gửi từ ngày 11.01.2017 ( cũng là ngày 17.01.2017)

- cuối cùng đến 23.01.2017 thuế ba đình mới cho em ra mẫu 09.
- đến ngày 24,25 .01.2017 em mới giao hàng cho khách và phát sinh hóa đơn ----> cơ mà chưa dám xuất vì sợ bị dính hóa đơn chưa phát hành mà cúng k có dấu má gì.
- rồi nghỉ tết đến 10.02.2017 mới có giấy phép và con dấu mới theo đống đa.
- đến ngày 15.02.2017 em làm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng có số tồn đúng bằng số lần trc.
vậy cả nhà giúp em với ạ .
1. bây giờ em có đc viết hóa đơn là ngày 24,25.01.2017 để phản ánh đúng nghiệp vụ bán hàng trong tháng 1 không ạ
2. hay em có đc xuất hóa đơn bắt đầu từ ngày 15.02.2017, với nội dung là xuất trả cho ngày 24, 25.01.2017 không ạ



CỨU EM VỚI Ạ. EM PHẢI XUẤT HĐ ĐÊ THU TIỀN KHÁCH NỮA. HIC HIC

 

[Vân Anhhh]

Bạn xuất hóa đơn ngày 15/02 trở đi chứ và liên hệ với bên mua thống nhất ngày xuất hóa đơn là ngày 15/02 . trong time bạn làm thủ tục chuyển quận thì ko nên xuất hóa đơn , tránh trường hợp phải làm điều chỉnh

 

[doducthanh91]

Em chào cả nhà ạ. mọi người cho em lời khuyên với ạ . em lo đến mât ăn mất ngủ thế này. huhu .

- số là ngày 11.01.2017 em làm thủ tục chuyển quận từ thuế ba đình sang thuế đống đa.
- ngày 17.01 .2017 em nộp báo cáo sử dụng hóa đơn của quý 4.2016, trong đó đính kèm mẫu 3.10 chuyển địa điểm. vì từ đầu tháng 1 đến ngày 11.01.2016 em chưa bán đc hàng, chưa xuất hóa đơn nên em cứ vô tư chốt luôn hóa đơn của quý 4.2016 số tồn cũng chính là thời điểm tồn đến ngày 11.01.2017
- sau mấy ngày đến ngày 19.01.2017, thuế ba đình lại yêu cầu em chốt hóa đơn tiếp đến ngày 19.01.2017 : em cũng chưa chuyển hàng đi bán chưa phát sinh hóa đơn gì. nên em lại gửi số tồn đến ngày 19.01.2017 đúng bằng số tồn em gửi từ ngày 11.01.2017 ( cũng là ngày 17.01.2017)

- cuối cùng đến 23.01.2017 thuế ba đình mới cho em ra mẫu 09.
- đến ngày 24,25 .01.2017 em mới giao hàng cho khách và phát sinh hóa đơn ----> cơ mà chưa dám xuất vì sợ bị dính hóa đơn chưa phát hành mà cúng k có dấu má gì.
- rồi nghỉ tết đến 10.02.2017 mới có giấy phép và con dấu mới theo đống đa.
- đến ngày 15.02.2017 em làm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng có số tồn đúng bằng số lần trc.
vậy cả nhà giúp em với ạ .
1. bây giờ em có đc viết hóa đơn là ngày 24,25.01.2017 để phản ánh đúng nghiệp vụ bán hàng trong tháng 1 không ạ
2. hay em có đc xuất hóa đơn bắt đầu từ ngày 15.02.2017, với nội dung là xuất trả cho ngày 24, 25.01.2017 không ạ



CỨU EM VỚI Ạ. EM PHẢI XUẤT HĐ ĐÊ THU TIỀN KHÁCH NỮA. HIC HIC

Bạn ko biết làm thủ tục mà cứ làm như thế có ngày ăn phạt thì ko oan ức đâu nhé, ko biết thì hỏi cán bộ quản lý hoặc người đã từng làm, cứ tự ý làm rồi nộp, mọi việc xong rồi bị trục trặc mới quay ra hỏi thì ko cứu vãn nổi đâu. Khi bạn chuyển thì phải làm báo cáo THSDHD tại thời điểm chuyển (trong quý chuyển) và phụ lục bảng kê hóa đơn chưa sử dụng chuyển đi. Như những gì bạn nêu thì bạn nộp báo cáo THSDHĐ quý 4/2016 xong là 1 việc, và tại lúc chuyển phải làm báo cáo THSDHĐ quý 1/2017 + bảng kê hóa đơn chưa sử dụng. Việc cơ quan thuế ở ba đình chốt và ra mẫu 09-MST đồng nghĩa là bạn sử dụng hóa đơn tiếp theo thì phải mang địa chỉ mới (làm con dấu có địa chỉ mới đóng vào) và việc thời điểm bạn xuất hóa đơn dĩ nhiên là sau ngày đc ra mẫu 09-mst. Trong thời gian làm việc với sở KHĐT mà chưa đc cấp giấy phép đăng ký KD mới thì bạn phải có công văn sang thuế Ba Đình để trình bày nếu ko thuế họ kiểm tra vẫn chưa chuyển đi thì họ có quyền xử phạt. Bạn muốn biết là viết đc vào ngày 24 25/01/2017 hay ko thì xem lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hay xem trên mẫu 09-mst của bên thuế Ba Đình đưa lại cho bạn (nếu đã ghi nhận tại lúc chuyển đi còn 10 số từ số 20 đến 29 thì số tiếp theo viết là số 20). Lưu ý là phải hoàn tất thủ tục với thuế bên Đống Đa nữa nhé.

 

[maitrang5291]

vâng, trc hết em cảm ơn bác đã tư vấn cho em ạ .

Trong thời gian chuyển quận tháng 1 lại trùng vào kỳ báo cáo sử dụng hóa đơn quý 4.2016, bên luật sư làm giấy phép kinh doanh cho bên em , họ kêu em tích vào mẫu 3.10 chuyển địa điểm trên báo cáo sử dụng hóa đơn . Tại thời điểm tháng 1 đó em cũng chưa xuất hóa đơn nào cả., nên em không biết là phải làm thêm báo cáo sử dụng hóa đơn của quý 1.2017 ( nghĩ là đã hết quý 1 đâu, và chưa xuất hóa đơn nào cả----> cái tội chủ quan ). T _T
Còn đến ngày 23.01.2017 thuế đã ra mẫu 09 cho em , trên đó nói là từ THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐI ĐƠN VỊ CÒN TỒN ... HÓA ĐƠN TỪ SỐ... ĐẾN SỐ ....

EM CÓ 2 ĐIỀU CHƯA THÔNG, MONG BÁC GIẢNG GIẢI HỘ EM VỚI .
1. Xuất hđ mới sau khi chốt mẫu 09 là đương nhiên phải sau ngày 23.01.2017 rồi. Ngày 24 và 25.01.2017 em mới phát sinh bán hàng và phải xuất hóa đơn khi đó. Trong khi em chưa làm thủ tục giấy phép kinh doanh mới theo đống đa thì việc em đóng dấu địa chỉ mới lên có bị sao k ạ . ( bên luật họ cũng nói là làm giấy phép kd xong mới có dấu địa chỉ mới nên em cũng k rõ là có đc xin khắc dấu địa chỉ mới khi chưa có giấy phép kd không ----> lần đầu gặp T_T)

2. Kéo theo là từ ngày đầu đi làm là 10.02.2017 mới phát sinh doanh thu tháng 2 cũng là ngày đc nhận giấy phép kd mới , phải đến 13.02.2017 mới có thông báo mẫu dấu tròn của cty em đc đăng tải trên mạng , ngày 15.02.2017 em đã làm xong các thủ tục với thuế đống đa để đc xuất tiếp hđ rồi ạ . Tại thời điểm em làm báo cáo sử dụng hóá đơn quý 1.2017 thì số tồn của em i xì như mẫu 09 . vậy thời gian xuất hóa đơn của em , em có thể viết tiếp hóa đơn từ ngày 24 , 25/01/2017 không ạ . hay em phải viết tiếp hóa đơn từ ngày 15.02.2017 sau khi đc đã hoàn thành thủ tục với thuế đống đa

 

[doducthanh91]

vâng, trc hết em cảm ơn bác đã tư vấn cho em ạ .

Trong thời gian chuyển quận tháng 1 lại trùng vào kỳ báo cáo sử dụng hóa đơn quý 4.2016, bên luật sư làm giấy phép kinh doanh cho bên em , họ kêu em tích vào mẫu 3.10 chuyển địa điểm trên báo cáo sử dụng hóa đơn . Tại thời điểm tháng 1 đó em cũng chưa xuất hóa đơn nào cả., nên em không biết là phải làm thêm báo cáo sử dụng hóa đơn của quý 1.2017 ( nghĩ là đã hết quý 1 đâu, và chưa xuất hóa đơn nào cả----> cái tội chủ quan ). T _T
Còn đến ngày 23.01.2017 thuế đã ra mẫu 09 cho em , trên đó nói là từ THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐI ĐƠN VỊ CÒN TỒN ... HÓA ĐƠN TỪ SỐ... ĐẾN SỐ ....

EM CÓ 2 ĐIỀU CHƯA THÔNG, MONG BÁC GIẢNG GIẢI HỘ EM VỚI .
1. Xuất hđ mới sau khi chốt mẫu 09 là đương nhiên phải sau ngày 23.01.2017 rồi. Ngày 24 và 25.01.2017 em mới phát sinh bán hàng và phải xuất hóa đơn khi đó. Trong khi em chưa làm thủ tục giấy phép kinh doanh mới theo đống đa thì việc em đóng dấu địa chỉ mới lên có bị sao k ạ . ( bên luật họ cũng nói là làm giấy phép kd xong mới có dấu địa chỉ mới nên em cũng k rõ là có đc xin khắc dấu địa chỉ mới khi chưa có giấy phép kd không ----> lần đầu gặp T_T)

2. Kéo theo là từ ngày đầu đi làm là 10.02.2017 mới phát sinh doanh thu tháng 2 cũng là ngày đc nhận giấy phép kd mới , phải đến 13.02.2017 mới có thông báo mẫu dấu tròn của cty em đc đăng tải trên mạng , ngày 15.02.2017 em đã làm xong các thủ tục với thuế đống đa để đc xuất tiếp hđ rồi ạ . Tại thời điểm em làm báo cáo sử dụng hóá đơn quý 1.2017 thì số tồn của em i xì như mẫu 09 . vậy thời gian xuất hóa đơn của em , em có thể viết tiếp hóa đơn từ ngày 24 , 25/01/2017 không ạ . hay em phải viết tiếp hóa đơn từ ngày 15.02.2017 sau khi đc đã hoàn thành thủ tục với thuế đống đa

Việc bạn phải có giấy phép ĐK KD mới thì mới làm con dấu tròn và con dấu địa chỉ mới là đúng, bạn đang băn khoăn là tại thời điểm đc cấp mẫu 09-MST nhưng đến tận 10/02/2017 mới đc cấp mới thì khi viết hóa đơn vào ngày 24/01/2017 có đc đóng dấu mới lên hay ko chứ gì? Xin trả lời với bạn là đc quyền làm vậy, và bạn viết hóa đơn vào ngày 24/01/2017 là đc, nếu bạn cảm thấy muốn chăc cốp thì làm công văn giải trình và nộp cho thuế để xin giải đáp và mình tin là thuế nó ko làm khó bạn trong chuyện này, chúc bạn làm tốt. Nếu cảm thấy khó hay gặp rắc rối thì có thể inbox mình (biết đâu mình có thể giúp bạn :d).
P/S: Bạn nhớ rằng, liên quan đến hóa đơn thì thuế nó quản lý nhé, còn đúng ra trong trường hợp này như mình nêu ở trên bạn nên có 1 công văn thông báo cho thuế Ba Đình là do nghỉ tết nguyên đán nên chưa thể hoàn tất thủ tục chuyển địa điểm kd nên mong chi cục thuế gia hạn thêm đến ngày xyz nếu những gì nêu là sai thì xin chịu abc từ pháp luật)

 

[maitrang5291]

vâng , bác nói gãy gọn xúc tích quá ạ. em cảm ơn bác nhé. việc làm công văn giái trình và nộp cho thuế để xin giải đáp là em làm cho quận đống đa nơi chuyển đến phải không ạ ?

 

[doducthanh91]

vâng , bác nói gãy gọn xúc tích quá ạ. em cảm ơn bác nhé. việc làm công văn giái trình và nộp cho thuế để xin giải đáp là em làm cho quận đống đa nơi chuyển đến phải không ạ ?

uh

 

[maitrang5291]

bác doducthanh91 ơi, cho em xin địa chỉ email của bác đc không ạ ?. bác nói inbox bác mà em chưa biết cách nào để liên lạc ạ