M
Ms Hang Pham
Sơ cấp
- 2/6/16
- 3
- 0
- 1
- 33
E chào anhchị ! Em nhận làm cho 1 công ty xây dựng hồ sơ kế toán còn lại chỉ có bctc và rất rối reng. Hiện e đang thấy một vấn đề của công ty mà chưa biết giải quyết thế nào. E rất mong anh tư vấn giúp ạ. Công ty đã quyết toán đến năm 2014. Trên báo cáo tài chính năm 2015 trên sổ tk 131 còn dư nợ 750tr. Sổ chi tiết không có, chị ấy vo tròn thành 1 cục. Trong kỳ phát sinh có lúc ng mua trả tiền trc c cứ thế trừ đi. Công nợ rất không rõ ràng. Trong năm 2016 có 1 đơn vị thanh toán 1,4 tỷ. Như vậy sổ tk 131 của e đang bị dư có. Mà đon vị thanh toán này là đv hành chính sự nghiệp ubnd xã thanh toán qua kho bạc. E kiểm tra thì công trình này thi công nghiệm thu và xuất hoá đơn năm 2014. Em tự mày mò số liệu thì thấy số dư gồm cả dư nợ và dư có nữa ạ. E muốn hỏi là trường hợp này phải xử lý ntn khi thuế vào hỏi ạ? Nếu được em có thể gửi mail cho anh chị xem qua số liệu được không ạ? Em cám ơn anh chị nhiều ạ!
