giảm thuế đầu ra

[123huongthang]

Anh chị cho em hỏi, về thuế GTGT đầu ra
quý 1, em phải nộp 36.000.000
Quý 2, em phải nộp 97.000.000
Quý 3, em được khấu trừ 69.000.000
Quý 4 phải nộp: 27.000.000
Giờ em điều chỉnh giảm thuế đầu ra ở quý 1 và em còn được khấu trừ 98.000.000
vậy giờ em điều chỉnh cả quý 2, quý 3, quý 4, hay là em chỉ điều chỉnh quý 4
Mong mọi người giúp em với ạ

 

[HO Anh Hue]

Anh chị cho em hỏi, về thuế GTGT đầu ra
quý 1, em phải nộp 36.000.000
Quý 2, em phải nộp 97.000.000
Quý 3, em được khấu trừ 69.000.000
Quý 4 phải nộp: 27.000.000
Giờ em điều chỉnh giảm thuế đầu ra ở quý 1 và em còn được khấu trừ 98.000.000
vậy giờ em điều chỉnh cả quý 2, quý 3, quý 4, hay là em chỉ điều chỉnh quý 4
Mong mọi người giúp em với ạ

Về Thuế đầu ra không tính đối trừ ngược. Phát sinh Q1, Q2 bạn phải nộp ngay trong tháng kê khai Q3 được khấu trừ nhưng không có thuế đầu ra nên được chuyển sang Q4 và đối trừ với 27 tr. Cuối năm bạn còn được khấu trừ 69 tr - 27 tr.

 

[MAILEE_1010]

quý 1 và quý 2 bạn đã nộp thuế chưa?

 

[doducthanh91]

Anh chị cho em hỏi, về thuế GTGT đầu ra
quý 1, em phải nộp 36.000.000
Quý 2, em phải nộp 97.000.000
Quý 3, em được khấu trừ 69.000.000
Quý 4 phải nộp: 27.000.000
Giờ em điều chỉnh giảm thuế đầu ra ở quý 1 và em còn được khấu trừ 98.000.000
vậy giờ em điều chỉnh cả quý 2, quý 3, quý 4, hay là em chỉ điều chỉnh quý 4
Mong mọi người giúp em với ạ

Bạn cần nêu thêm thì mình mới có thể trả lời chính xác cho bạn, về nguyên tắc điều chỉnh nếu bạn điều chỉnh mà phát sinh thuế phải nộp thì phải nộp + tiền chậm nộp, nếu điều chỉnh mà ko phát sinh thuế phải nộp thì điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế VAT vào quý này (quý 1/2017). Nhớ là chỉ làm tờ khai bổ bung quý nào sai sót và điều chỉnh vào quý hiện tại nhé, quý nào ko sai thì để nguyên.

 

[123huongthang]

quý 1 và quý 2 bạn đã nộp thuế chưa?
Mình chưa nộp

 

[123huongthang]

Bạn cần nêu thêm thì mình mới có thể trả lời chính xác cho bạn, về nguyên tắc điều chỉnh nếu bạn điều chỉnh mà phát sinh thuế phải nộp thì phải nộp + tiền chậm nộp, nếu điều chỉnh mà ko phát sinh thuế phải nộp thì điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế VAT vào quý này (quý 1/2017). Nhớ là chỉ làm tờ khai bổ bung quý nào sai sót và điều chỉnh vào quý hiện tại nhé, quý nào ko sai thì để nguyên.
Nếu mình điều chỉnh ở quý 1 thì sẽ còn được khấu trừ, không phải nộp thuế nữa. Vậy mình điều chỉnh quý 1 rồi sang quý 4 mình điều chỉnh tiền được khấu trừ của mình vào hay điều chỉnh ở quý 1 năm 2017

 

[doducthanh91]

quý 1 và quý 2 bạn đã nộp thuế chưa?
Mình chưa nộp

Hmm, vậy thì .... , bạn chuẩn bị nghe sếp hát đi.

 

[123huongthang]

Hmm, vậy thì .... , bạn chuẩn bị nghe sếp hát đi.
mình đang làm quyết toán, ý là mình chỉ làm quyết toán thôi còn báo cáo thuế là kế toán khác làm.

 

[doducthanh91]

Bạn cần nêu thêm thì mình mới có thể trả lời chính xác cho bạn, về nguyên tắc điều chỉnh nếu bạn điều chỉnh mà phát sinh thuế phải nộp thì phải nộp + tiền chậm nộp, nếu điều chỉnh mà ko phát sinh thuế phải nộp thì điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế VAT vào quý này (quý 1/2017). Nhớ là chỉ làm tờ khai bổ bung quý nào sai sót và điều chỉnh vào quý hiện tại nhé, quý nào ko sai thì để nguyên.
Nếu mình điều chỉnh ở quý 1 thì sẽ còn được khấu trừ, không phải nộp thuế nữa. Vậy mình điều chỉnh quý 1 rồi sang quý 4 mình điều chỉnh tiền được khấu trừ của mình vào hay điều chỉnh ở quý 1 năm 2017

Quý 1 và quý 2 của bạn thực tế có phát sinh thuế phải nộp hay ko? hay do bạn kê khai sai nên bây giờ điều chỉnh lại quý 1 và quý 2 cho đúng? quý 1 điều chỉnh lại mà ko phát sinh thuế phải nộp ko bị phạt chậm nộp + nộp thuế và điều chỉnh số giảm đó và quý 1/2017

 

[doducthanh91]

Hmm, vậy thì .... , bạn chuẩn bị nghe sếp hát đi.
mình đang làm quyết toán, ý là mình chỉ làm quyết toán thôi còn báo cáo thuế là kế toán khác làm.

Vậy bạn quyết toán theo số đúng

 

[123huongthang]

Quý 1 và quý 2 của bạn thực tế có phát sinh thuế phải nộp hay ko? hay do bạn kê khai sai nên bây giờ điều chỉnh lại quý 1 và quý 2 cho đúng? quý 1 điều chỉnh lại mà ko phát sinh thuế phải nộp ko bị phạt chậm nộp + nộp thuế và điều chỉnh số giảm đó và quý 1/2017
Thực tế quý 1 mình không phải nộp, do kê khai sai

 

[doducthanh91]

Quý 1 và quý 2 của bạn thực tế có phát sinh thuế phải nộp hay ko? hay do bạn kê khai sai nên bây giờ điều chỉnh lại quý 1 và quý 2 cho đúng? quý 1 điều chỉnh lại mà ko phát sinh thuế phải nộp ko bị phạt chậm nộp + nộp thuế và điều chỉnh số giảm đó và quý 1/2017
Thực tế quý 1 mình không phải nộp, do kê khai sai

Bạn chỉ làm sổ sách, BCTC thì bạn cứ làm theo sô đúng, theo chứng từ đã phát sinh trong năm, còn việc điều chỉnh nộp thì để năm sau bạn làm.

 

[123huongthang]

Nhưng mà mình thấy không khớp với thuế

 

[123huongthang]

Cảm ơn các bạn nhiều nhé