T
T.Thảo kt
Trung cấp
- 21/3/16
- 50
- 0
- 6
Em hỏi này tí nha mn.
Trong tháng 2 Bên A có xuất 3HĐ cho bên B - A đã kê khai thuế GTGT Q1
Nhưng:
3HĐ trên chưa thông báo phát hành hóa đơn mà đã xuất nên bị phạt và thông báo phát hành vào tháng 4 (đã giải trình và làm việc xong với cơ quan thuế)
Bây giờ Bên B y/c hủy 3HĐ trên và xuất lại hóa đơn mới (Bên B nói: nếu kê khai 3HĐ đó thì sai luật họ ko kê khai)
Cách làm: Bên A sẽ ko hủy 3HĐ trên thay vào đó vẫn xuất cho bên B 3HĐ mới thay thế. Sang quý 2 bên A ko cần kê khai 3 hóa đơn mới (vì đã kê khai q1), bên B kê khai 3HĐ mới ( chưa kê khai q1).
Ổn không mn? E thì thấy ko ổn lắm.
Trong tháng 2 Bên A có xuất 3HĐ cho bên B - A đã kê khai thuế GTGT Q1
Nhưng:
3HĐ trên chưa thông báo phát hành hóa đơn mà đã xuất nên bị phạt và thông báo phát hành vào tháng 4 (đã giải trình và làm việc xong với cơ quan thuế)
Bây giờ Bên B y/c hủy 3HĐ trên và xuất lại hóa đơn mới (Bên B nói: nếu kê khai 3HĐ đó thì sai luật họ ko kê khai)
Cách làm: Bên A sẽ ko hủy 3HĐ trên thay vào đó vẫn xuất cho bên B 3HĐ mới thay thế. Sang quý 2 bên A ko cần kê khai 3 hóa đơn mới (vì đã kê khai q1), bên B kê khai 3HĐ mới ( chưa kê khai q1).
Ổn không mn? E thì thấy ko ổn lắm.