Em xin hỏi e có hóa đơn GTGT tháng 3 chưa về trong tháng nên khi làm tờ khai tháng 3 ko có hóa đơn đó. Đến tháng 5 hóa đơn này mới về và được làm vào tờ khai thuế tháng 5 cùng bảng giải trình tờ khai thuế GTGT (mẫu 02A/GTGT) đề nghị điều chỉnh tăng giá trị HHDV và thuế GTGT được khấu trừ tháng 3.
Như vậy e xin hỏi tại sổ chi tiết 133,111,642 (hóa đơn này là hóa đơn chi phí trả bằng tiền mặt) e hạch toán hóa đơn này vào tháng 5 hay tháng 3 vì bây giờ đã làm sang tháng 5?
E định làm lại sổ tháng 3 để đủ các hóa đơn và nếu thuế hỏi có thể nói khi làm ko đối chiếu với sổ 133 của tháng 3 nên bỏ sót hóa đơn này. E xin cảm ơn.
Như vậy e xin hỏi tại sổ chi tiết 133,111,642 (hóa đơn này là hóa đơn chi phí trả bằng tiền mặt) e hạch toán hóa đơn này vào tháng 5 hay tháng 3 vì bây giờ đã làm sang tháng 5?
E định làm lại sổ tháng 3 để đủ các hóa đơn và nếu thuế hỏi có thể nói khi làm ko đối chiếu với sổ 133 của tháng 3 nên bỏ sót hóa đơn này. E xin cảm ơn.