Kê khai bổ sung thuế GTGT trên 01/KHBS của HTKK 3.0

[ngaytanthexx]

la do khong thay xuat hien to khai GTGT tren bang ke khai bo sung ay, click vao ma khong duoc, vay dieu chinh so thue da ke khai luc truoc nhu the nao a?

Tờ khai GTGT trên bảng kê khai bổ sung là cái gì?

Vào theo hướng dẫn sau : Chọn Kê Khai -> Thuế GTGT -> Tờ Khai 01/GTGT khấu trừ -> tháng(chọn tháng cần khai bổ sung)->tick vào chọn khai bổ sung ( như hàng tháng khai thuế GTGT thì chọn khai lần đầu, bây giờ chọn khai bổ sung), rồi OK -> xuất hiện 2 tab là 01/GTGT bổ sung & 01/KHBS, thực hiện điều chỉnh trên 01/GTGT bổ sung.
Chỉ thế này không làm được nữa thì viết đơn xin nghỉ việc !

 

[tuyetnguyen711]

do phan mem 3.0.1 nay khac voi pm truoc, khong biet thi e moi hoi thoi chu j ma viet don nghi viec ghe the? Cam on da tra loi giup em.

 

[van_kttc]

do phan mem 3.0.1 nay khac voi pm truoc, khong biet thi e moi hoi thoi chu j ma viet don nghi viec ghe the? Cam on da tra loi giup em.

Cái tội viết bài ko dấu là đáng bị xóa lắm rồi.

Bạn vào theo chỉ dẫn của ngaytanthe

 

[haly737]

Bên mình mới cài 3.0.1 nhưng do không copy dữ liệu cũ lên mất hết, mà giờ phát hiện là kê khai thiếu hoá đơn đầu ra ở tháng 6, vào tháng 6, chọn kê khai bổ sung thì nó hiện "không tồn tại tờ khai này trong kỳ tính thuế trên" giờ mình phải làm sao đây.

 

[Huynh Tuong Vi]

Bên mình mới cài 3.0.1 nhưng do không copy dữ liệu cũ lên mất hết, mà giờ phát hiện là kê khai thiếu hoá đơn đầu ra ở tháng 6, vào tháng 6, chọn kê khai bổ sung thì nó hiện "không tồn tại tờ khai này trong kỳ tính thuế trên" giờ mình phải làm sao đây.

Vào phần mềm HTKK3.0.1, em chọn Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT), trong ô "chọn kỳ tính thuế" em chọn tháng/năm cần bổ sung, click vào Tờ khai lần đầu, nhập lại đúng số liệu trên Tờ khai GTGT của tháng đó mà em đã nộp cho CQT theo bản còn lưu ở công ty, ghi - đóng lại. Tiếp theo trong ô "chọn kỳ tính thuế" em chọn tháng/năm cần bổ sung, lần này click vào Tờ khai bổ sung, sau đó thì nhập liệu theo số cần kê khai điều chỉnh.

Chúc may mắn.

 

[trangnghiep]

Các anh chị làm ơn cho em hỏi,tháng 9/2011 em có kê khai sai thuế VAT của 1 hóa đơn đầu vào:số đã kê khai sai là 224 000, số đúng là 124 000.
- Thêm nữa là em kê khai sai 1 hóa đơn chỗ giá trị hàng hóa dịch vụ chưa có thuế: kê khai sai là 1 440 000, đúng là 1 480 000
Công ty e vẫn còn được hoàn thuế, tháng 9 kê khai sai không phát sinh số thuế phải nộp, tờ khai tháng 10 em đã nộp
Em mới vào nghề mong các bậc tiền bối chỉ giáo giúp em phải kê khai bổ sung như thế nào và cần có những tài liệu gì gửi kèm lên Thuế. Cảm ơn rất nhiều!

 

[Huynh Tuong Vi]

Các anh chị làm ơn cho em hỏi,tháng 9/2011 em có kê khai sai thuế VAT của 1 hóa đơn đầu vào:số đã kê khai sai là 224 000, số đúng là 124 000.
- Thêm nữa là em kê khai sai 1 hóa đơn chỗ giá trị hàng hóa dịch vụ chưa có thuế: kê khai sai là 1 440 000, đúng là 1 480 000
Công ty e vẫn còn được hoàn thuế, tháng 9 kê khai sai không phát sinh số thuế phải nộp, tờ khai tháng 10 em đã nộp
Em mới vào nghề mong các bậc tiền bối chỉ giáo giúp em phải kê khai bổ sung như thế nào và cần có những tài liệu gì gửi kèm lên Thuế. Cảm ơn rất nhiều!

Em phải làm Tờ khai bổ sung cho tháng 09/2011 trước : vào phần mềm HTKK3.0.1, em chọn Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT), trong ô "chọn kỳ tính thuế" em chọn tháng 09/2011, click chọn ô Tờ khai bổ sung, sau đó thì nhập liệu theo số kê khai đúng và ghi nội dung cần điều chỉnh vào phần Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh Tờ khai tháng 09/2011, làm tiếp Tờ khai bổ sung cho tháng 10/2011 do đã có thay đổi số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Khi nộp cho cơ quan thuế nhớ kèm theo bản photo của 2 Tờ khai thuế GTGT tháng 09 và tháng 10 đã nộp trước đó.:015:

 

[ngaytanthexx]

Em phải làm Tờ khai bổ sung cho tháng 09/2011 trước : vào phần mềm HTKK3.0.1, em chọn Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT), trong ô "chọn kỳ tính thuế" em chọn tháng 09/2011, click chọn ô Tờ khai bổ sung, sau đó thì nhập liệu theo số kê khai đúng và ghi nội dung cần điều chỉnh vào phần Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh Tờ khai tháng 09/2011, làm tiếp Tờ khai bổ sung cho tháng 10/2011 do đã có thay đổi số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Khi nộp cho cơ quan thuế nhớ kèm theo bản photo của 2 Tờ khai thuế GTGT tháng 09 và tháng 10 đã nộp trước đó.:015:

Em thì ý kiến khác chị :
Phần tháng 9 ngoài việc kê khai bổ sung, còn phải kê khai lại bảng kê HHDV mua vào ( vì sai trị giá HHDV mua vào của 1 hóa đơn).

Phần tháng 10, mặc dù bạn đó đã nộp hồ sơ khai thuế rồi, nhưng vẫn có thể làm tờ khai thay thế do chưa hết hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng 10.
Vậy khai điều chỉnh bổ sung của tháng 9 xong, tháng 10 điền VAT điều chỉnh vào chỉ tiêu 37.

In hồ sơ điều chỉnh,bổ sung tháng 9 nộp cùng báo cáo thuế tháng 10( Tháng 10 nộp lại.)

 

[Huynh Tuong Vi]

Em thì ý kiến khác chị :
Phần tháng 9 ngoài việc kê khai bổ sung, còn phải kê khai lại bảng kê HHDV mua vào ( vì sai trị giá HHDV mua vào của 1 hóa đơn).

Phần tháng 10, mặc dù bạn đó đã nộp hồ sơ khai thuế rồi, nhưng vẫn có thể làm tờ khai thay thế do chưa hết hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng 10.
Vậy khai điều chỉnh bổ sung của tháng 9 xong, tháng 10 điền VAT điều chỉnh vào chỉ tiêu 37.

In hồ sơ điều chỉnh,bổ sung tháng 9 nộp cùng báo cáo thuế tháng 10( Tháng 10 nộp lại.)

Mình thấy Tờ khai bổ sung không có phụ lục thì làm sao kê khai lại bảng kê HHDV mua vào, chỉ có thể giải trình trong phần Giải trình khai bổ sung điều chỉnh thôi, có bạn nào có ý kiến khác không?

 

[ngaytanthexx]

Mình thấy Tờ khai bổ sung không có phụ lục thì làm sao kê khai lại bảng kê HHDV mua vào, chỉ có thể giải trình trong phần Giải trình khai bổ sung điều chỉnh thôi, có bạn nào có ý kiến khác không?

Ủa, chị chọn khai lần đầu & sửa lại bảng kê cho đúng, in ra thì vẫn được chứ đâu có sao( ko nhất thiết phải kê & nộp lại cái này, tuy nhiên nó cũng có thể được coi là 1 trong các giấy tờ khác đi kèm hồ sơ khai điều chỉnh, bổ sung). Đồng thời, trên tờ khai bổ sung tháng 9, ngoài điều chỉnh VAT thì còn phải điều chỉnh cả phần doanh số mua vào nữa.

 

[hai0485]

Mình có vấn đề này các bạn giúp đỡ mình với, mình mới vô làm cty này thì kiểm tra lại thì phát hiện tháng 04/2011 chị ké toán lúc trước chị kê khai sao mà chị lấy (chỉ tiêu 11+chỉ tiêu 15 ra số tổng cộng xong rồi chị mang số tổng cộng đó vào chỉ tiêu 23 nên làm tăng số thuế khấu trừ.
Cụ thể như thể này:

Chỉ tiêu 11: 21.586.255
chỉ tiêu 15: 18.998.070
Chỉ tiêu 23 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ: 40.584.325 "đáng lẻ chỉ tiêu này chỉ ghi là:18.998.070

Bây giờ mình điều chỉnh lại bằng KHBS nhưng k biết điều chỉnh sao, mong các bạn giúp mình với mình đang rất cần.
Xin cảm ơn nhiều nhiều.

 

[bichvan.tax06]

Mình có vấn đề này các bạn giúp đỡ mình với, mình mới vô làm cty này thì kiểm tra lại thì phát hiện tháng 04/2011 chị ké toán lúc trước chị kê khai sao mà chị lấy (chỉ tiêu 11+chỉ tiêu 15 ra số tổng cộng xong rồi chị mang số tổng cộng đó vào chỉ tiêu 23 nên làm tăng số thuế khấu trừ.
Cụ thể như thể này:

Chỉ tiêu 11: 21.586.255
chỉ tiêu 15: 18.998.070
Chỉ tiêu 23 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ: 40.584.325 "đáng lẻ chỉ tiêu này chỉ ghi là:18.998.070

Bây giờ mình điều chỉnh lại bằng KHBS nhưng k biết điều chỉnh sao, mong các bạn giúp mình với mình đang rất cần.
Xin cảm ơn nhiều nhiều.

Bạn làm điều chỉnh cho tháng 4/2011 nhé !

Trước khi điều chỉnh thì khai lại tờ khai 01/GTGT tháng 4/2011- tick khai lần đầu.Gõ đúng số liệu đã nộp cho CQ Thuế ( tại chỉ tiêu 24- 25 gõ : 40.584.325).

Sau đó mới chọn khai bổ sung & thực hiện điều chỉnh, tại chỉ tiêu 24 & 25 gõ số liệu : 18.998.070. Ghi lại rồi click tổng hợp KHBS, bảng Tổng Hợp KHBS sẽ tự update số đã kê khai- số điều chỉnh = chênh lệch ( VAT chênh lệch = 21.586.255)

=> Sau khi thực hiện điều chỉnh xong, nếu làm tăng số thuế phải nộp => Nộp đủ 21.586.255 vào NSNN + Tiền phạt chậm nộp.

+ Nếu làm giảm số thuế còn được khấu trừ bạn điền 21.586.255 vào chỉ tiêu 37 trên 01/GTGT của tháng 11 ( tháng phát hiện ra sai sót).

 

[hai0485]

Bạn làm điều chỉnh cho tháng 4/2011 nhé !

Trước khi điều chỉnh thì khai lại tờ khai 01/GTGT tháng 4/2011- tick khai lần đầu.Gõ đúng số liệu đã nộp cho CQ Thuế ( tại chỉ tiêu 24- 25 gõ : 40.584.325).

Sau đó mới chọn khai bổ sung & thực hiện điều chỉnh, tại chỉ tiêu 24 & 25 gõ số liệu : 18.998.070. Ghi lại rồi click tổng hợp KHBS, bảng Tổng Hợp KHBS sẽ tự update số đã kê khai- số điều chỉnh = chênh lệch ( VAT chênh lệch = 21.586.255)

=> Sau khi thực hiện điều chỉnh xong, nếu làm tăng số thuế phải nộp => Nộp đủ 21.586.255 vào NSNN + Tiền phạt chậm nộp.

+ Nếu làm giảm số thuế còn được khấu trừ bạn điền 21.586.255 vào chỉ tiêu 37 trên 01/GTGT của tháng 11 ( tháng phát hiện ra sai sót).

Chị Bichvan ơi em làm giống như chị hướng dẫn sáng nay em đem nộp ở "Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh" thì người ta k chịu làm theo thông tư 28 mà về làm lại theo thông tư 60 vì đó là kỳ kê khai tháng 4.
Buồn quá phải về làm lại.

 

[ngaytanthexx]

Chị Bichvan ơi em làm giống như chị hướng dẫn sáng nay em đem nộp ở "Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh" thì người ta k chịu làm theo thông tư 28 mà về làm lại theo thông tư 60 vì đó là kỳ kê khai tháng 4.
Buồn quá phải về làm lại.








Chị Bichvan ơi em làm giống như chị hướng dẫn sáng nay em đem nộp ở "Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh" thì người ta k chịu làm theo thông tư 28 mà về làm lại theo thông tư 60 vì đó là kỳ kê khai tháng 4.
Buồn quá phải về làm lại.

Làm theo TT 60 thì trên 3.0.1 ko có mẫu biểu. Làm điều chỉnh trên 2.5.5 cho đúng mẫu.
Ở HN mình lại thấy yc làm trên 3.0.1.
Sao lại ko đồng nhất nhỉ, ngay trên tài liệu HD của Tổng Cục Thuế đ/c các kỳ trước tháng 7 thì trên 3.0.1

 

[hai0485]

E cũng k biết nữa sáng nay e đem nộp thì chị bảo k đc về kê khai lại theo thông tư 60.
E cũng bực bội lắm buồn thì bảo người ta làm theo thông tư 60, vui thì bảo người ta làm theo thong tư 28. Không biết bà cán bộ thuế này có bị sao k nữa.

 

[ngaytanthexx]

E cũng k biết nữa sáng nay e đem nộp thì chị bảo k đc về kê khai lại theo thông tư 60.
E cũng bực bội lắm buồn thì bảo người ta làm theo thông tư 60, vui thì bảo người ta làm theo thong tư 28. Không biết bà cán bộ thuế này có bị sao k nữa.

Gọi lên phòng HTKK Thuế hỏi , nhớ ghi âm lại. Rồi thực hiện theo lời HD đó.