torang90
Guest
- 13/1/17
- 3
- 0
- 1
- 34
Trong quý 3/2016 bên em có phát sinh hoá đơn đầu ra và vào như sau:
- Trong bảng kê bán ra:
Tổng DT chưa có thuế GTGT: 1.119.016.086 vnd. Trong đó:
HHDV chịu thuế suất 0%: 895.877.265 vnd
HHDV chịu thuế suất 10% là: 223.138.821 vnd
Tổng thuế GTGT mặt hàng chịu thuế 10% là 22.313.882 vnd
- Trong bảng kê mua vào:
Tổng doanh số mua chưa có thuế GTGT: 1.080.932.407 vnd, trong đó:
Doanh số mua chưa có thuế mức thuế 10% là: 205.361.000 vnd
Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ mức thuế 10%: 20.536.100 vnd
Hàng tháng bên em không phát sinh chuyển lương nhân viên qua tk công ty vì trả tiền mặt cho em (công ty em chỉ có mình em là nhân viên), không đóng BHXH, Không phát sinh bất cứ thứ gì thêm ngoài hoá đơn đầu ra và đầu vào với dữ liệu như em vừa ghi ở trên thôi ạ
Với dữ liệu như trên thì em phải tính thuế Thu nhập doanh nghiệp quý 3/2016 của công ty là bao nhiêu, chỉ giúp em cách tính nhé vì em vẫn lơ mơ khoản này quá
Em cảm ơn
- Trong bảng kê bán ra:
Tổng DT chưa có thuế GTGT: 1.119.016.086 vnd. Trong đó:
HHDV chịu thuế suất 0%: 895.877.265 vnd
HHDV chịu thuế suất 10% là: 223.138.821 vnd
Tổng thuế GTGT mặt hàng chịu thuế 10% là 22.313.882 vnd
- Trong bảng kê mua vào:
Tổng doanh số mua chưa có thuế GTGT: 1.080.932.407 vnd, trong đó:
Doanh số mua chưa có thuế mức thuế 10% là: 205.361.000 vnd
Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ mức thuế 10%: 20.536.100 vnd
Hàng tháng bên em không phát sinh chuyển lương nhân viên qua tk công ty vì trả tiền mặt cho em (công ty em chỉ có mình em là nhân viên), không đóng BHXH, Không phát sinh bất cứ thứ gì thêm ngoài hoá đơn đầu ra và đầu vào với dữ liệu như em vừa ghi ở trên thôi ạ
Với dữ liệu như trên thì em phải tính thuế Thu nhập doanh nghiệp quý 3/2016 của công ty là bao nhiêu, chỉ giúp em cách tính nhé vì em vẫn lơ mơ khoản này quá
Em cảm ơn