H
Chào các bạn! Mình đưa ra số liệu cụ thể để các bạn hướng dẫn giúp mình nha.
* Trường hợp 1: T1/2010, số thuế GTGT được khấu trừ năm trước chuyển sang( chỉ tiêu 11) là: 773.494 đồng
+ Chỉ tiêu 22 là: 10.482.184 đ
+ Chỉ tiêu 23 là: kế toán cũ cty mình lấy chỉ tiêu 11 + chỉ tiêu 22 nhưng Phần mềm vẫn không báo lỗi,nên từ đó sai số thuế GTGT được khấu trừ cuối T1.
* Trường hợp 2: Qua tháng 4, có 1 hóa đơn tiền điện không có MST, không có tên công ty nhưng bạn ấy vẫn kê khai thuế đầu vào, số tiền VAT là 61.689đ
* Trường hợp 3: Tới T5 vẫn lập lại trường hợp cộng sai như của trường hợp 1.
Vậy giờ mình phải điều chỉnh như thế nào, mong các bạn giúp đỡ chi tiết giúp mình với!
* Trường hợp 1: T1/2010, số thuế GTGT được khấu trừ năm trước chuyển sang( chỉ tiêu 11) là: 773.494 đồng
+ Chỉ tiêu 22 là: 10.482.184 đ
+ Chỉ tiêu 23 là: kế toán cũ cty mình lấy chỉ tiêu 11 + chỉ tiêu 22 nhưng Phần mềm vẫn không báo lỗi,nên từ đó sai số thuế GTGT được khấu trừ cuối T1.
* Trường hợp 2: Qua tháng 4, có 1 hóa đơn tiền điện không có MST, không có tên công ty nhưng bạn ấy vẫn kê khai thuế đầu vào, số tiền VAT là 61.689đ
* Trường hợp 3: Tới T5 vẫn lập lại trường hợp cộng sai như của trường hợp 1.
Vậy giờ mình phải điều chỉnh như thế nào, mong các bạn giúp đỡ chi tiết giúp mình với!
