kê khai thuế GTGT đầu vào bị sai, cách giải quyết?

[lehien17]

:015:Hi!
Công ty mình kê khai thuế t6 bị sai gtrị của một hoá đơn làm cho tổng số thuế đầu vào được khấu trừ bị giảm, mình phải điều chỉnh bổ sung như thế nào? Các bạn giúp mình với nhé!

 

[ngakt19]

:015:Hi!
Công ty mình kê khai thuế t6 bị sai gtrị của một hoá đơn làm cho tổng số thuế đầu vào được khấu trừ bị giảm, mình phải điều chỉnh bổ sung như thế nào? Các bạn giúp mình với nhé!

Bạn kê khai bổ sung sau khi phát hiện ra là bạn đã kê khai thừ hoặc thiếu số thuế đầu vào đã khấu trừ thôi, biểu mẫu ở trong phần hỗ trợ kê khai luôn đó bạn

 

[giangkinhte]

Nếu bạn cần điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT bạn làm thế này nhé : Ở HTKK thuế có phần Khai bổ sung, chọn mẫu 01/KHBS, bạn chọn kỳ tính thuế cần điều chỉnh, chọn chỉ tiêu 23 và đánh số tiền cần điều chỉnh vào. Sau đó bạn phải kê thêm phụ lục 01-3/GTGT bạn điều chỉnh ở chỉ tiêu 19 và 21 (nếu là hàng hoá mua vào), chỉ tiêu 35, 37 nếu là hàng hoá bán ra.

 

[haibinh1911]

Cách điều chỉnh hóa đơn thuế gtgt

Cho mình hỏi: Tháng 9 vừa rồi mình kê khai 1 hóa đơn mà hóa đơn đó không phải tên công ty mình mà tên chủ nhà cho thuê. Làm lần đầu nên mình cũng không biết và không phải chuyên ngành. Thêm nữa là phần mục 11 gtgt dấu vào tháng trước chuyển sang mình cũng không biết là phải kê vào. Vậy giờ mình phải điều chỉnh như thế nào vào kỳ khai tháng 8 này

 

[thienhuong2212]

Nếu bạn cần điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT bạn làm thế này nhé : Ở HTKK thuế có phần Khai bổ sung, chọn mẫu 01/KHBS, bạn chọn kỳ tính thuế cần điều chỉnh, chọn chỉ tiêu 23 và đánh số tiền cần điều chỉnh vào. Sau đó bạn phải kê thêm phụ lục 01-3/GTGT bạn điều chỉnh ở chỉ tiêu 19 và 21 (nếu là hàng hoá mua vào), chỉ tiêu 35, 37 nếu là hàng hoá bán ra.

Bạn cho mình hỏi chút nhé!
Mình làm điều chỉnh bổ sung tháng 10 trong tờ khai bổ sung rồi, nhung tờ khai thuế của tháng 11 mình không thể chọn điều chỉnh ở chỉ tiêu số 19 và 21 được. mà nó chỉ vào chỉ tiêu 35, 37 là sao vậy ban?

 

[nguyengiadoan]

chỉ tiêu 19 và 21 bị khoá rồi bạn khi điều chỉnh tăng giảm thì nó sẽ vào chỉ tiêu 35, 37 tức là nó sẽ điều chỉnh tăng giảm trực tiếp số thuế phải nộp luôn

 

[dieuhanh123]

bạn ơi cho mình hỏi thêm, số tiền nộp phạt và số ngày chậm trong mẫu KHBS là sao vậy?????
Mình có phải nộp phạt ko abn5 >.<