Vào không đúng cột thuế suất trên Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào

[doanthuha203]

Tháng 10 vừa rồi em nghễnh ngãng thế nào mà Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào hàng tháng phải vào cột hàng hoá dịch vụ mua vào chịu thuế suất GTGT thì tháng 10 em vào cột hàng hoá dịch vụ mua vào chịu thuế suất GTGT và không chịu thuế suất GTGT. Nhưng không ảnh hưởng gì đến giá trị của Báo cáo thuế. Vậy em có phải lảm thủ tục gì thay đổi không ạ. Em xin cảm ơn!

 

[doanthuha203]

Có ai đó biết cách trả lời không. Trả lời giúp em với ạ.

 

[nguyengiadoan]

có chứ bạn cho vào cột hàng hoá dịch vụ mua vào chịu thuế suất GTGT và không chịu thuế suất GTGT thì bạn phải thực hiện phân bổ .chính vì thế mà số tiền thuế được khấu trử ít hơn do đó bạn nộp thuế nhiều hơn . bạn điều chỉnh giảm số thuế phải nộp trong tháng tiếp theo ở tờ 01-3/GTGT nhé .

ý. bạn nói là không làm giảm giá trị thuế phải nộp của tờ khai thuế GTGT tháng 10 hả.bạn làm bằng excel ak .vậy thì theo mình thì không phải làm gì nữa

 

[doanthuha203]

Mình vào mục hàng hoá dịch vụ mua vào chịu thuế suất GTGT và không chịu thuế suất GTGT nhưng mình không vào bảng phân bổ. Vì thế không ảnh hưởng gì đến số thuế GTGT đầu vào trên tờ khai cả. Vậy có phải điều chỉnh gì không.Mình mong các bạn chỉ giáo giúp mình.

 

[nguyengiadoan]

bạn làm biên bản giải trình với chi cục thuế của bạn là xong à. vì cái này cũng không có trọng yếu lắm thuế nó chỉ quan tâm tới số tiền mình đóng thôi .