Thuế GTGT đối với công trình lắp đặt cho DN chế xuất???

[HOANGTHIBICHPHUONG]

Công ty mình làm công trình điện lạnh cho DN chế xuất. Tổng giá trị hợp đồng 1.6 tỷ. Trong đó vật tư khoảng 1.2 tỷ còn lại là nhân công.
Bên công ty mình đã làm tờ khai xuất khẩu phần vật tư là 1.2 tỷ
Cho mình hỏi khi xuất hóa đơn mình xuất 1 hóa đơn có giá trị bàng hợp đồng là 1.6 tỷ với thuế xuất 0% có đúng không?
Hay tách vật tư và nhân công riêng?
Nếu tách vậy mình có được hưởng thuế xuất 0% hay không.
Do trên tờ khai và hợp đồng tổng giá trị không bằng nhau nên mình không biết xử lý ra sao.
Có anh chị nào biết giúp mình nha.
Cám ơn mọi người rất nhiều!

 

[VTM]

Công ty mình làm công trình điện lạnh cho DN chế xuất. Tổng giá trị hợp đồng 1.6 tỷ. Trong đó vật tư khoảng 1.2 tỷ còn lại là nhân công.
Bên công ty mình đã làm tờ khai xuất khẩu phần vật tư là 1.2 tỷ
Cho mình hỏi khi xuất hóa đơn mình xuất 1 hóa đơn có giá trị bàng hợp đồng là 1.6 tỷ với thuế xuất 0% có đúng không?
Hay tách vật tư và nhân công riêng?
Nếu tách vậy mình có được hưởng thuế xuất 0% hay không.
Do trên tờ khai và hợp đồng tổng giá trị không bằng nhau nên mình không biết xử lý ra sao.
Có anh chị nào biết giúp mình nha.
Cám ơn mọi người rất nhiều!

Xuất 1 hóa đơn có giá trị bằng với hợp đồng là 1.6 tỷ với thuế suất 0%.

 

[HOANGTHIBICHPHUONG]

Bạn ơi! Cho mình hỏi trong thông tư 129 không nói rõ vấn đề này. Bạn có biết văn bản nói về vấn đề này không? Nếu có thì bạn có thể gửi mail cho mình được không?
Mail: phuonghoangbich@gmail.com
Cám ơn bạn nhiều!

 

[trieukhang]

Bạn ơi! Cho mình hỏi trong thông tư 129 không nói rõ vấn đề này. Bạn có biết văn bản nói về vấn đề này không? Nếu có thì bạn có thể gửi mail cho mình được không?
Mail: phuonghoangbich@gmail.com
Cám ơn bạn nhiều!

Thông tư 129 ghi như thế này:
"1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất;....
....
c) Các hàng hóa, dịch vụ khác:

- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất. "
Vậy thì đã rõ rồi.

Bạn ơi! Cho mình hỏi trong thông tư 129 không nói rõ vấn đề này. Bạn có biết văn bản nói về vấn đề này không? Nếu có thì bạn có thể gửi mail cho mình được không?
Mail: phuonghoangbich@gmail.com
Cám ơn bạn nhiều!

Còn giá tính thuế thì TT 129:
"1. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ được xác định cụ thể như sau:

1.1. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT....."
Mà Thuế GTGT = 0 (TS 0%) => Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ = Giá trị thanh toán.
Vậy cũng đã quá rõ.