Điều chỉnh thuế GTGT

[nhica]

Anh chi hướng dẫn em vấn đề này với nhé.
Cty em đã nộp tờ khai thuế GTGT từ T02/2012 và đã nộp BCTC năm 2012. trong TK thuế tháng 2/2012 thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 850.000đ, đến T5/2013 em phát hiện ra là số tiền thuế này chưa được chuyển sang các tháng sau để khấu trừ nên em đã cho số tiền đó vào trong mục (38) trên tờ khai thuế của T05/2013. Em làm như vậy có gì sai ko và cần phải bổ sung thêm giấy tờ gì ko ạ, và có bị phạt ko? Cty em kê khai thuế qua mạng.
Em cam on nhiều.

 

[Phạm Văn Khang]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Bạn phải lập lại BCTC 2012 kèm theo công văn giải trình là ổn, trường hợp của công ty bạn không bị phạt
Tải biểu mẫu công văn giải trình: http://luatsusongviet.vn/index.php?trang=tintuc&loai=3&id=107

 

[mrvanthuc]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Bạn phải lập lại BCTC 2012 kèm theo công văn giải trình là ổn, trường hợp của công ty bạn không bị phạt

Người ta chỉ nói sai trên tờ khai thuế GTGT không nói rõ BCTC có sai hay không mà Bác kêu lập lại BCTC 2012 ?

 

[mrvanthuc]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Anh chi hướng dẫn em vấn đề này với nhé.
Cty em đã nộp tờ khai thuế GTGT từ T02/2012 và đã nộp BCTC năm 2012. trong TK thuế tháng 2/2012 thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 850.000đ, đến T5/2013 em phát hiện ra là số tiền thuế này chưa được chuyển sang các tháng sau để khấu trừ nên em đã cho số tiền đó vào trong mục (38) trên tờ khai thuế của T05/2013. Em làm như vậy có gì sai ko và cần phải bổ sung thêm giấy tờ gì ko ạ, và có bị phạt ko? Cty em kê khai thuế qua mạng.
Em cam on nhiều.

Em phải xem bắt đầu từ tờ khai GTGT tháng nào số dư đầu kỳ không chuyển sang thì em khai bổ sung điều chỉnh cái tháng đó, nếu làm tăng thuế GTGT được khấu trừ thì em gõ vào chỉ tiêu 38 tại tờ khai tháng hiện tại.

Còn nếu điều chỉnh làm giảm thuế GTGT phải nộp thì chỉ khai bổ sung điều chỉnh tháng sai không gõ vào chỉ tiêu 37 38 gì cả.

Thân mến!

 

[logitemkt]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Trường hợp của bạn thì chỉ cần làm lại tờ khai bổ sung tháng 2/2012, và điền thêm số thuế dc khấu trừ 850.000 vào dòng 22 thôi nhé !! không đánh giữ liệu vào dòng 38 bạn nhé.( Cũng không cần làm lại BCTC 2012).

 

[Phanhuong78]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Các anh chị cho em hỏi, bên em kiểm toán kiểm tra, truy thu thuế GTGT tăng năm 2012, truy thu thuế TNCN năm 2012 vậy em có phải làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT và thuế TNCN hay không hay chỉ đóng tiền vào ngân sách là xong ạ.

 

[TanTan29]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Hi cả nhà, giúp e vấn đề này với.
Trường hợp cty e (Bên C) ký hợp đồng với 2 cty : 1 cty mẹ (ở nc ngoài)_Bên A & 1 cty con ở Việt Nam_Bên B . Sau khi cty mình thực hiện xong hợp đồng là làm bảng hiệu ở Việt Nam xong( thực hiện trong nước).
Cty mình sẽ xuất Hóa đơn GTGT cho bên A & bên B. Mỗi bên 50% Giá trị Hợp đồng, nó sẽ thanh toán bằng chuyển khoản.
Mình sẽ xuất Hóa đơn GTGT(10%) bình thường có được ko ak.?
Và bên A là cty nước ngoài_Ko có MST, thì mình sẽ xử lý thế nào ah.? (Ô MST sẽ gạch chéo hay để trống?)

Giúp mình nhé.
Tks.!