K
Chào mọi người
Mình có một nghiệp vụ này muốn mọi người giúp đỡ
Công ty mình là công ty xây dựng. có hợp đồng khoán phần thi công điện nước lại cho 1 Dn.
Khi xác nhâạ khối lượng với CĐT bên Dn này xuất cho cty mình hoá đơn GTGT phần khối lượng đã thực hiện.
Phần này kế toán cty mình hạch toán vào Nợ TK621, 133 và Có TK331, 111, 112....,
Mình kiểm tra sổ sách thì thấy hạch toán như vậy là sai, đáng lẽ là phải hạch toán :
Nợ TK 154, 133
Có TK 111, 112, 331....
mình muốn sửa lại nhưng dữ liệu khi chị ấy nghỉ trước khi bàn giao cho mình đã bị khóa, và lập BCTC quý 3 rồi , bây giờ mình làm BCTC năm nhưng ko biết phải làm bút toán hạch toán lại khoản mục đó như thế nào.
Mong mọi người giúp đỡ.
Cty mình sử dụng phần mềm kế toán ASIA
Cảm ơn mọi người!
Mình có một nghiệp vụ này muốn mọi người giúp đỡ
Công ty mình là công ty xây dựng. có hợp đồng khoán phần thi công điện nước lại cho 1 Dn.
Khi xác nhâạ khối lượng với CĐT bên Dn này xuất cho cty mình hoá đơn GTGT phần khối lượng đã thực hiện.
Phần này kế toán cty mình hạch toán vào Nợ TK621, 133 và Có TK331, 111, 112....,
Mình kiểm tra sổ sách thì thấy hạch toán như vậy là sai, đáng lẽ là phải hạch toán :
Nợ TK 154, 133
Có TK 111, 112, 331....
mình muốn sửa lại nhưng dữ liệu khi chị ấy nghỉ trước khi bàn giao cho mình đã bị khóa, và lập BCTC quý 3 rồi , bây giờ mình làm BCTC năm nhưng ko biết phải làm bút toán hạch toán lại khoản mục đó như thế nào.
Mong mọi người giúp đỡ.
Cty mình sử dụng phần mềm kế toán ASIA
Cảm ơn mọi người!
