Lỗi sai trong khi kê khai thuế

[nguyennt1709]

Anh chị cho em hỏi
Cuối tháng 06 công ty em được khấu trừ 300 triệu tiền thế nhưng báo cáo thuế tháng 7 không chuyển số tiền thuế được khấu trừ (tức số được khấu trừ đầu kì tháng 7 =0) . số thuế phải nộp t7 ps là 1.7 tỷ được khấu trừ là 1.5 tỷ
vì thế cuối t7 phải nộp 0.2 tỷ(cty chưa nôp do lỗi khi in không sai trên HTKK)
sang tháng 8 số thuế đầu tháng được khấu trừ là 100 triệu , PS thuế phải nôp là 1.8 tỷ , thuế được khấu trừ là 1.63 tỷ và số thuế phải nộp là 0.07. như vậy là tháng 7 có sự sai sót lỗi do quá trình in,vậy em phải làm sao trong trường hợp này. Em cảm ơn anh chị nhiều!

 

[Nguyen Khoai]

Bạn vào tờ khai điều chỉnh có trong phần mềm kê khai thuế và kèm công văn giải trình
Mục Khai bổ sung
mẫ số 01/KHBS
Chúc thành công
Lưu ý sửa từng tháng một
kê sai 3 tháng thì 3 lần sửa

 

[nguyennt1709]

Nhưng MS 01/KHBS đó chỉ điều chỉnh tăng giảm số thuế phải nộp, mà t08 em đã tự điều chỉnh tức đã đúng rồi ( t8 làm dựa trên tháng 7 đúng) nhưng thực tế tờ kê khai thuế t7 sai như vậy em phải làm sao?

 

[tangtoc]

em cũng đang bị trường hợp điều chỉnh: nhưng không làm thay đổi số thuế phải nộp"
- anh chị cho em hỏi tháng 8 em có số gtgt còn được khấu trừ là A
- sang tháng 9 không phát sinh vậy số gtgt còn được khấu trừ là A
nhưng do em không tích vào hộp 11 nên:
- sang tháng 10: + số thuế gtgt được chuyển từ ký trước = 0
+ trong tháng này phát sinh số thuế gtgt B
=> cuối tháng 10 số thuế gtgt chuyển sang kỳ sau là B (chứ không phải là A+B)

- tháng 11 và 12 có phát sinh thuế gtgt
=> tổng số thuế gtgt chuyển sang kỳ sau vẫn thiếu A

Vậy cho em hỏi:
- em đã đọc hướng dẫn kê khai bổ sung của cục thuế và họ nói:

Trường hợp NNT khai bổ sung, điều chỉnh nhưng không làm tăng số tiền thuế phải nộp của kỳ có số liệu bổ sung, điều chỉnh thì NNT không phải nộp bổ sung số thuế sau kê khai bổ sung, điều chỉnh, không tính phạt chậm nộp tiền thuế. NNT bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế.
NNT thực hiện điều chỉnh vào tờ khai thuế của kỳ phát hiện sai sót để bù trừ hoặc bổ sung vào số thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế phát hiện sai sót (không phải nộp hồ sơ khai thuế bổ sung riêng).
theo như trong này thì ta không phải nộp hồ sơ khai thuế bổ sung riêng, tại kỳ khai thuế tháng 12 ta chỉ việc cộng thêm A vào số thuế gtgt chuyển sang kỳ sau là đươc phải không ạ

2. với tờ khai tháng 9 do không tích vào mục 11 vậy em có cần xử lý ra sao

xin chân thành cảm ơn

 

[linhnas]

HI bạn , mình cũng bị sai do lỗi phần mềm, tổng số thuế đầu vào bị cộng sai tăng nên dẫn đến sai thuế GTGT được khấu trừ, không để ý nên bị tận 2 tháng.
Bây giờ mình phải làm điều chỉnh cho cả hai tháng à? lần lượt từng tháng?trên mẫu 01/KHBS và khai lại mẫu 01/GTGT?
Pl giúp mình với

 

[tuongvoi]

loi sai trong ke khai thue

ban oi minh ke khai thue. minh danh vao cho mat hang nhung bị loi phong chu.cu danh chu co dau la mat het chu dang truoc,mong ban chi cho cach sua