hạch toán thế nào khi khách hàng thanh toán thiếu so với hoá đơn

[khat vong xanh]

Cả nhà cho Em hỏi!
Công ty Em là đơn vị vận tải hàng hoá bằng đường Biển.
Đầu tháng Đơn vị Em có xuất hoá đơn trị giá 200.000.000.(511)
Nhưng đến cuối tháng đơn vị thuê vận chuyển thanh toán tiền qua ngân hàng chỉ có 180.000.000 (131)
và kèm theo biên bản là trừ đi 20.000.000 (?) do công ty Em phải bồi thường do hàng ẩm mốc.
Vậy Em phải hạch toán thế nào cho khớp vói hoá đơn đã xuất ra
Xin giúp Em với!

 

[Nguyen Khoai]

Cả nhà cho Em hỏi!
Công ty Em là đơn vị vận tải hàng hoá bằng đường Biển.
Đầu tháng Đơn vị Em có xuất hoá đơn trị giá 200.000.000.(511)
Nhưng đến cuối tháng đơn vị thuê vận chuyển thanh toán tiền qua ngân hàng chỉ có 180.000.000 (131)
và kèm theo biên bản là trừ đi 20.000.000 (?) do công ty Em phải bồi thường do hàng ẩm mốc.
Vậy Em phải hạch toán thế nào cho khớp vói hoá đơn đã xuất ra
Xin giúp Em với!

Như vậy là bạn vi phạm hợp đồng và phải phạt bạn trả tiền phạt quan Ngân hàng thì ghi: Nợ 4212 và có 1121

 

[khat vong xanh]

Như vậy là bạn vi phạm hợp đồng và phải phạt bạn trả tiền phạt quan Ngân hàng thì ghi: Nợ 4212 và có 1121

Không phải trả tiền phạt nữa, Mà họ đã trừ tực tiếp khi họ trả tiền rồi cơ mà, Thế nên nới thiếu tiền so với hoá đơn chư!!!!

 

[thuy2512]

Cả nhà cho Em hỏi!
Công ty Em là đơn vị vận tải hàng hoá bằng đường Biển.
Đầu tháng Đơn vị Em có xuất hoá đơn trị giá 200.000.000.(511)
Nhưng đến cuối tháng đơn vị thuê vận chuyển thanh toán tiền qua ngân hàng chỉ có 180.000.000 (131)
và kèm theo biên bản là trừ đi 20.000.000 (?) do công ty Em phải bồi thường do hàng ẩm mốc.
Vậy Em phải hạch toán thế nào cho khớp vói hoá đơn đã xuất ra
Xin giúp Em với!

Theo mình thì đưa khoản đó vào chi phí khác:
N811/C131

 

[ketoana2]

Khi chưa thu tiền ghi: Nợ 131 có 511: 200
Khi thu tiền đã trừ phạt ghi:
Nợ 112: 180,
Nợ 811 (chi phí khác)20
Có 131: 200