Hỏi về quyết toán thuế TNDN

M

meyeuconnhatday

Trung cấp
Nhà mình đã ai đang làm BCTC chưa ạ. Mình đang làm QT thuế TNDN. Năm trước lỗ, năm nay lãi mà sao mình không chuyển được số lỗ của năm trước sang ? không biết thuế TNDN năm nay có gì mới không ?
Cả nhà cho mình hỏi với. Năm trước nữa mình đã nộp thừa thuế TNDN, năm nay có được chuyển số nộp thừa sang để bù trừ cho số phải nộp năm nay không ạ. Tks cả nhà.
 
Chuyển lỗ của năm trước bạn phải làm từ năm trc rồi chứ. sao năm nay mới làm?
Thuế TNDN năm nay k có gì thay dổi :D
Còn số thuế TNDN năm ngoái nộp thừa thì đc chuyển sang năm nay. nhưng nếu thừa ít thì bạn cứ để thế cho thuế nó phấn khởi. nhiều thì mới nên bù trừ. :D
 
Hình như có cái thông tu 18 /2011 qui định về thuế TNDN thì phải
 
meyeuconnhatday nói:
Nhà mình đã ai đang làm BCTC chưa ạ. Mình đang làm QT thuế TNDN. Năm trước lỗ, năm nay lãi mà sao mình không chuyển được số lỗ của năm trước sang ? không biết thuế TNDN năm nay có gì mới không ?
Nhấn để mở rộng...
Bạn đang thắc mắc khi nhập dữ liệu vào phần mềm quyết toán phải không?
1. Chi tiêu lỗ từ các năm trước chuyển sang chỉ cho phép bạn nhập số liệu vào khi chỉ tiêu Tổng thu nhập chịu thuế TNDN B23 >0 nhé.
2. Bạn cần làm phụ lục 03-2A/TNDN hoặc 03-2B/TNDN với con số tương ứng với chỉ tiêu B27, B28

meyeuconnhatday nói:
Cả nhà cho mình hỏi với. Năm trước nữa mình đã nộp thừa thuế TNDN, năm nay có được chuyển số nộp thừa sang để bù trừ cho số phải nộp năm nay không ạ. Tks cả nhà.
Nhấn để mở rộng...
Việc này bạn được phép làm nhé. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì bạn nên kiểm tra tình trạng thuế trước khi bù trừ nộp thuế nhé. Không thì bên thuế sẽ gửi cho bạn một tờ giấy phạt chậm nộp thuế đó :-)
Good luck
 
Năm trước cũng lỗ nên ko chuyển lỗ được bạn ạ, mà năm trước mình ko làm phụ lục 03-2A/TNDN nên năm nay ko chuyển được hay sao ý nhỉ ?

The Hoang nói:
Bạn đang thắc mắc khi nhập dữ liệu vào phần mềm quyết toán phải không?
1. Chi tiêu lỗ từ các năm trước chuyển sang chỉ cho phép bạn nhập số liệu vào khi chỉ tiêu Tổng thu nhập chịu thuế TNDN B23 >0 nhé.

2. Bạn cần làm phụ lục 03-2A/TNDN hoặc 03-2B/TNDN với con số tương ứng với chỉ tiêu B27, B28


Việc này bạn được phép làm nhé. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì bạn nên kiểm tra tình trạng thuế trước khi bù trừ nộp thuế nhé. Không thì bên thuế sẽ gửi cho bạn một tờ giấy phạt chậm nộp thuế đó :-)
Good luck
Nhấn để mở rộng...
Chính xác là chỉ tiêu B23 “tổng TN chịu thuế TNDN chưa trừ chuyển lỗ” của mình > 0
mình nhập số liệu lỗ của các năm trước vào rồi (2 năm trước cty mình lỗ- nên ko làm phụ lục 03-2A, năm nay mới bắt đầu có lãi) nhưng khi save lại báo lỗi thông tin sai, và ko nhập được tổng số lỗ vào chỉ tiêu B27. Mình ko biết mình nhập sai chỗ nào dù biết chắc mình vẫn đang sai chỗ nào đó. Mong được bạn chỉ giúp. Cảm ơn bạn.
 
Sửa lần cuối:
Bạn điền vào phụ lục 03-2A phần II. sau đó trở lại tờ khai điền mục B27
 
meyeuconnhatday nói:
Năm trước cũng lỗ nên ko chuyển lỗ được bạn ạ, mà năm trước mình ko làm phụ lục 03-2A/TNDN nên năm nay ko chuyển được hay sao ý nhỉ ?


Chính xác là chỉ tiêu B23 “tổng TN chịu thuế TNDN chưa trừ chuyển lỗ” của mình > 0
mình nhập số liệu lỗ của các năm trước vào rồi (2 năm trước cty mình lỗ- nên ko làm phụ lục 03-2A, năm nay mới bắt đầu có lãi) nhưng khi save lại báo lỗi thông tin sai, và ko nhập được tổng số lỗ vào chỉ tiêu B27. Mình ko biết mình nhập sai chỗ nào dù biết chắc mình vẫn đang sai chỗ nào đó. Mong được bạn chỉ giúp. Cảm ơn bạn.
Nhấn để mở rộng...

Bạn chú ý cách khai ở PL 032A ..... Tải về xem cách làm cho trường hợp của bạn.
Nếu xử lý không được, bạn cho số liệu: lãi năm 2010 và lỗ 2009, 2008 ... tôi làm thử.
 
Cứ báo lỗi ở cột (2) số lỗ phát sinh trong bảng 3-2A và báo lỗi mục B27 thôi hà. Sao vậy ta?

VTM nói:
Bạn chú ý cách khai ở PL 032A ..... Tải về xem cách làm cho trường hợp của bạn.
Nếu xử lý không được, bạn cho số liệu: lãi năm 2010 và lỗ 2009, 2008 ... tôi làm thử.
Nhấn để mở rộng...

Dạ cảm ơn anh đã rồi em làm lại theo hướng dẫn của anh luôn. Không được em nhờ anh giúp ạ. Many thanks.
 
meyeuconnhatday nói:
Cứ báo lỗi ở cột (2) số lỗ phát sinh trong bảng 3-2A và báo lỗi mục B27 thôi hà. Sao vậy ta?

Dạ cảm ơn anh đã rồi em làm lại theo hướng dẫn của anh luôn. Không được em nhờ anh giúp ạ. Many thanks.
Nhấn để mở rộng...

Khi bấm vào nút "Ghi" nó sẽ bị "lỗi" như vầy nè:

1234-4.jpg


... không phải lo, cứ chuyển sang bấm nút "In" ... là xong hết.
 
VTM nói:
Khi bấm vào nút "Ghi" nó sẽ bị "lỗi" như vầy nè:

1234-4.jpg


... không phải lo, cứ chuyển sang bấm nút "In" ... là xong hết.
Nhấn để mở rộng...

Ui, anh ơi, đúng là bấm nút ghi báo lỗi màu vàng cột đó, nhưng em bấm in, nó báo: phải sửa đúng trước khi in và ko in được anh ạ.
 
meyeuconnhatday nói:
Anh ơi, em nhập đúng vậy rồi và em cũng hiểu ra vấn đề rồi ạ.
2008: lỗ 15tr
2009: lỗ 3tr
2010: lãi hơn 1tr thôi
Nên không nhập lỗ vào B27 được đúng không ạ ?
Nhấn để mở rộng...
Vậy thì chuyển lỗ sang [B27] bằng đúng với số lãi của 2010 thôi nhe (lấy lãi của 2008 để chuyển).
 
VTM nói:
Vậy thì chuyển lỗ sang [B27] bằng đúng với số lãi của 2010 thôi nhe (lấy lãi của 2008 để chuyển).
Nhấn để mở rộng...

Lấy lỗ của năm 2008 chuyển vào B27 đúng bằng lãi của năm 2010 phải không anh.

Cảm ơn anh VTM về sự chỉ dẫn tận tình của anh. Nếu anh ở HN em rất vinh dự được mời anh ly cà phê để tạ ơn.
Em không học chuyên ngành kt, nhưng do hoàn cảnh “xô đẩy” phải làm kt, vì thế không thích, không yêu nghề chút nào, lúc nào cũng cảm thấy oải, và luôn có tư tưởng làm đối phó. Nhưng hôm nay thì thấy kt cũng thú vị đấy chứ, hiii, biết đâu sau kỳ BCTC này lại yêu nghề thì sao nhỉ ?

Phù, xong rồi, em lượn lờ tý cho con mắt giãn ra chút đã.
 
Sửa lần cuối:
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top