Cùng một hóa đơn khai thuế 2 lần với 2 số tiền khác nhau

[huongduonghp]

Em vướng vào trường hợp này mong được mọi người giúp đỡ:
Trong tháng 10/2011: kế toán (KT) lên bảng kê hàng hóa dự định viết vào hóa đơn 0000007, nhưng chưa viết hóa đơn mà theo số tiền tại bảng kê khai thuế luôn ngày 30/10/201 số tiền chưa thuế là 18 048 000đ
Sang tháng 11/2011: KT vô ý quên luôn không viết hđ 0000007 cho tháng 10/2011 mà lại viết theo bảng kê mới và khai thuế lần nữa với cùng số hóa đơn nhưng viết vào ngày 01/11/2011 số tiền là 18 092 000đ
Tên khách hàng là Khách Lẻ.
Giờ em xử lý và giải trình sao cho ổn thỏa ạ?

 

[thechung]

Ðề: Cùng một hóa đơn khai thuế 2 lần với 2 số tiền khác nhau

Em vướng vào trường hợp này mong được mọi người giúp đỡ:
Trong tháng 10/2011: kế toán (KT) lên bảng kê hàng hóa dự định viết vào hóa đơn 0000007, nhưng chưa viết hóa đơn mà theo số tiền tại bảng kê khai thuế luôn ngày 30/10/201 số tiền chưa thuế là 18 048 000đ
Sang tháng 11/2011: KT vô ý quên luôn không viết hđ 0000007 cho tháng 10/2011 mà lại viết theo bảng kê mới và khai thuế lần nữa với cùng số hóa đơn nhưng viết vào ngày 01/11/2011 số tiền là 18 092 000đ
Tên khách hàng là Khách Lẻ.
Giờ em xử lý và giải trình sao cho ổn thỏa ạ?

Chọn một số chính xác, điều chỉnh lại cho phù hợp theo số đúng

 

[huongduonghp]

Ðề: Cùng một hóa đơn khai thuế 2 lần với 2 số tiền khác nhau

Anh chỉ giúp em hồ sơ điều chỉnh với ạ, lần đầu tiên em làm món này.
Đây là hóa đầu ra nên điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ thì em khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai phải không ạ

 

[vietnd]

Ðề: Cùng một hóa đơn khai thuế 2 lần với 2 số tiền khác nhau

đúng vậy bạn chọn cái nào sai thì giảm ở chỉ tiêu [38]

 

[mrvanthuc]

Ðề: Cùng một hóa đơn khai thuế 2 lần với 2 số tiền khác nhau

Anh chỉ giúp em hồ sơ điều chỉnh với ạ, lần đầu tiên em làm món này.
Đây là hóa đầu ra nên điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ thì em khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai phải không ạ

Phải khai điều chỉnh giảm tháng đã kê trùng hóa đơn bằng KHBS sau đó mới ghi vào chỉ tiêu 38 của tháng hiện hành bạn hiền.

- Chỉ tiêu số [38] - Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước: Chỉ tiêu này phản ánh số điều chỉnh tăng tiền thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước làm giảm thuế GTGT phải nộp trong kỳ này. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào dòng tổng hợp số điều chỉnh tăng tiền thuế GTGT còn được khấu trừ tại mục III cột 6 của Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS kèm theo các Tờ khai thuế GTGT điều chỉnh, bổ sung trong kỳ kê khai.