Nhờ các bạn hướng dẫn điều chỉnh báo cáo quyết toán

[haudbt]

Vừa rồi Công ty mình được Cơ quan thuế duyệt hoàn thuế (từ 1999-2009). Nhưng sau khi xem xét thì cơ quan thuế loại các chi phí phát sinh của các năm 2005-2009 (như tiền điện thoại di động, điện, hoá đơn đầu vào mua hàng hoá trên 20 triệu nhưng không chuyển khoản qua ngân hàng). Mình không biết là phải hạch toán như thế nào. Có phải điều chỉnh quyết toán của từng năm hay là chỉ hạch toán quyết toán trong năm 2010 là được (vì các năm trước đã in sổ sách hết rồi. Nếu điều chỉnh của các năm trước thì phải in sổ lại nữa.
VD : hạch toán N642-C111 : 2.000.000
N156-C331 : 25.000.000
Giờ phải điều chỉnh như thế nào?

Rất mong được sự giúp đỡ của các Anh chị và các bạn.

Thành thật cám ơn

 

[LEQUYEN0301]

Mình lên BCD thì ts và nv đều cân lỗ 57557737
Nhưng khi lên BCHĐKQKD DT bán hàng là 168.679.546, Gía vốn 158.343.242 => lợi nhuận gộp 10.336.304, CPQLDN 67.791.076 lợi nhuận thuần từ hđsxkd là -57454772 thiếu 102.965 mà trong quí 3 mình có lãi nên thuế tndn tạm nộp là 102.965, Mọi chi phí dt,gv mình đều tính kỹ hết.
Mới ra trường nên còn thiếu xót mong các lão làng ra tay cứu vớt
thanks much
mail: lequyen_mt@yahoo.com
ĐT 0167.8417.165