Thắc mắc chỉ tiêu [13] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai 05/KK-TNCN (Thông tư 20)

[friendlystar]

Cả nhà cho em hỏi, trong năm 2010 công ty em đã khấu trừ thuế TNCN của thành viên HĐQT (ngoài công ty, theo mức 10%) là 10 triệu. Đến khi quyết toán thuế TNCN thì phát hiện còn phải khấu trừ thêm 2 triệu, và tháng 2/2011 Công ty đã khấu trừ 2 triệu này.
Vậy cho em hỏi ở chỉ tiêu [13] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai 05/KK-TNCN em sẽ ghi là 10 triệu hay là 12 triệu.
Mong cả nhà hướng dẫn dùm em và có văn bản nào hướng dẫn về vấn đề này không ạ. Hôm qua em cãi nhau về vấn đề này nên xin cà nhà dẫn chứng dùm em văn bản hướng dẫn ạ

 

[TVTRUNG]

Cứ xem như hạn nộp báo cáo là 31/12/**** thì cái 2 triệu khấu trừ kia nó phải nằm trong QT TNCN năm 2011 chứ !

 

[friendlystar]

Cứ xem như hạn nộp báo cáo là 31/12/**** thì cái 2 triệu khấu trừ kia nó phải nằm trong QT TNCN năm 2011 chứ !

Mình nghĩ 2 triệu đó là của thuế TNCN của thu nhập 2010 nên phải đưa vào năm 2010

Xin các cao thủ vào góp ý vấn đề này

 

[friendlystar]

Có bác nào giúp em không. Gấp lắm ạ

 

[hadieu]

chỉ tiêu đó là số đã khấu trừ trong năm 2010, bạn nộp 10tr trong năm 2010 thì bạn chỉ để số khấu trừ đã nộp thôi

 

[friendlystar]

chỉ tiêu đó là số đã khấu trừ trong năm 2010, bạn nộp 10tr trong năm 2010 thì bạn chỉ để số khấu trừ đã nộp thôi

Như vậy thì sang năm 2012, khi làm quyết toán 2011 thì có phải kê 2tr nay vào chỉ tiêu 13 của tờ khai 2011 ko, liệu có mâu thuẫn gì không