Hỏi cách hạch toán hóa đơn xuất sau?

[tamnt07]

Có bạn nhờ mình, mong mọi người giải đáp cùng cho bạn ấy nhé

Chị cho e hỏi.e chi tiền mặt trong tháng 2 cho việc sửa máy tính, nhưng khi nhận hóa đơn thì họ xuất hđ tháng 3. vậy cái VAT mình hạch toán trong tháng 3. Chị chỉ e cách hạch toán trong tháng 2, tháng 3 cái nghiệp vụ này đi? E hạch toán như vậy nè,mà ko bik đúng sai . Cảm ơn chị
Tháng 2 e hạch toán ntn: Nợ TK 642(30): 875.000
Nợ TK 133(10): 87.500
Có 111(10): 962.500
Tháng 3 e hạch toán: Nợ TK 138(80): 87.500
Có 111(10): 87.500

 

[amtich]

Ðề: Hỏi cách hạch toán hóa đơn xuất sau?

Tháng 2 hạch toán tạm ứng đi Nợ 141/Có 111.
Sang tháng 3 hóa đơn về thì mới được hạch toán chi phí, thuế đầu vào Nợ 642, Nợ 133/ Có 141.

 

[huebi1804]

Ðề: Hỏi cách hạch toán hóa đơn xuất sau?

Em hạch toán như thế tự dưng em chi tiền mặt 2 lần, treo 1 TK 138 à? Em sửa lại bút toán tháng 2 của em sang TK 331, coi như treo phải trả người bán rồi tháng 3 em hạch toán Nợ 331/ Có 1111 là được thôi

 

[thtphi]

Ðề: Hỏi cách hạch toán hóa đơn xuất sau?

Cái đó là chị Kế toán bên e hạch toán như vậy. E thấy thế nào á, k chắc nên e hỏi lại. đa tạ mấy chị nhìu nge

 

[dinhthihand]

Ðề: Hỏi cách hạch toán hóa đơn xuất sau?

Ban hach toán
tháng 2: no 331/co 111
thang 3: no 642, no 1331 /co 331

 

[thtphi]

Ðề: Hỏi cách hạch toán hóa đơn xuất sau?

Tháng 2:
Nợ TK 642: 875.000
Có TK 111: 875.000

Tháng 3:
Nợ Tk 138: 87.500
Có TK 111: 87.500
Như vậy có đc ko chị

 

[tamnt07]

Ðề: Hỏi cách hạch toán hóa đơn xuất sau?

Vì hóa đơn viết trong tháng 3 nên theo mình hạch toán như sau:
Tháng 2:
Nợ TK 331/Có TK 111: 875.000
Tháng 3:
Nợ TK 642: 875.000
Có TK 331: 875.000
Nợ TK 1331: 87.500
Có TK 111: 87.500

 

[vincent126]

Ðề: Hỏi cách hạch toán hóa đơn xuất sau?

Hạch toán như bạn "tamnt07" là chính xác đó.

 

[chudo1810]

Ðề: Hỏi cách hạch toán hóa đơn xuất sau?

Hóa đơn viết trong tháng 3 nhưng khi mình thanh toán thì đã thanh toán tổng số tiền là 965.500 ,theo em hạch toán như sau:
Tháng 2:
Nợ 331: 962.500
Có 111: 962.500
Tháng 3:
Nợ 642: 875.000
Nợ 133: 87.500
Có 331:962.500

 

[quynhhuong0291]

Ðề: Hỏi cách hạch toán hóa đơn xuất sau?

Hóa đơn viết trong tháng 3 nhưng khi mình thanh toán thì đã thanh toán tổng số tiền là 965.500 ,theo em hạch toán như sau:
Tháng 2:
Nợ 331: 962.500
Có 111: 962.500
Tháng 3:
Nợ 642: 875.000
Nợ 133: 87.500
Có 331:962.500

Bạn làm đúng rùi đó, nếu để ý kỹ tháng 2 chủ topic ghi Có 111 962.500, chứng tỏ khách hàng khi báo giá sửa chữa đã bao gồm thuế GTGT, và ng mua đã trả toàn bộ xem như khoản ứng trước cho ng bán, sang tháng 3 khi có hoá đơn chỉ việc kết chuyển khoản ứng trước đó vào các đối tượng liên quan.