Kê chậm hóa đơn bán ra

[minhcong]

Khi nhận được 1 hóa đơn đầu vào: mình được phép kê chậm là 06 tháng....
Anh chị cho em hỏi trường hợp của bạn em: (em chưa mắc phải nên chưa bít)

1. Vì 1 lý do nào đó bạn em quên ko kê hóa đơn đầu ra ngày 08/01/2011. Giờ bạn em vào HTKK nhập trực tiếp vào bảng kê thì có hợp lý ko???
2. Theo em thì em sẽ vào mục KHBS để khai bổ sung cho tờ hóa đơn bán ra tháng 1này thì đúng hơn có phải ko ạ???

Mong anh chị giúp đỡ

 

[VTM]

Khi nhận được 1 hóa đơn đầu vào: mình được phép kê chậm là 06 tháng....
Anh chị cho em hỏi trường hợp của bạn em: (em chưa mắc phải nên chưa bít)

1. Vì 1 lý do nào đó bạn em quên ko kê hóa đơn đầu ra ngày 08/01/2011. Giờ bạn em vào HTKK nhập trực tiếp vào bảng kê thì có hợp lý ko???
2. Theo em thì em sẽ vào mục KHBS để khai bổ sung cho tờ hóa đơn bán ra tháng 1này thì đúng hơn có phải ko ạ???

Mong anh chị giúp đỡ

Theo minhcong là chính xác rồi, vì đây là hoá đơn đầu ra mà.

 

[tamto]

Mình cũng đang gặp vấn đề này, nhưng nếu như theo minhcong thì phải quay lại tháng 01 để kê khai 01KKHBS ? Còn nếu kê 01KHBS cua thnag 03 thi đâu chính xác vì tháng 03 này mình đâu có điều chỉnh?
ACE nào găp rồi thì chỉ giúp với.

 

[ketoan87]

Mình cũng đang gặp vấn đề này, nhưng nếu như theo minhcong thì phải quay lại tháng 01 để kê khai 01KKHBS ? Còn nếu kê 01KHBS cua thnag 03 thi đâu chính xác vì tháng 03 này mình đâu có điều chỉnh?
ACE nào găp rồi thì chỉ giúp với.

bạn kê khai 01KHBS chọn kỳ kê bôr sung là tháng 1 năm 2011. Còn tháng 3 khi kê khai thuế thì làm thêm phụ lục 01-3GTGT.

 

[VTM]

Mình cũng đang gặp vấn đề này, nhưng nếu như theo minhcong thì phải quay lại tháng 01 để kê khai 01KKHBS ? Còn nếu kê 01KHBS cua thnag 03 thi đâu chính xác vì tháng 03 này mình đâu có điều chỉnh?
ACE nào găp rồi thì chỉ giúp với.

Khai bổ sung được thực hiện như sau:

Việc KHBS của tháng 1, không ảnh hưởng đến kỳ thuế tháng 3.

 

[ketoan87]

Mình cũng đang gặp vấn đề này, nhưng nếu như theo minhcong thì phải quay lại tháng 01 để kê khai 01KKHBS ? Còn nếu kê 01KHBS cua thnag 03 thi đâu chính xác vì tháng 03 này mình đâu có điều chỉnh?
ACE nào găp rồi thì chỉ giúp với.

Hi bạn! bạn kê khai 01KHBS chọn kỳ kê bổ sung là tháng 1 năm 2011. Còn đến tháng 3, khi kê khai thuế gtgt thì làm thêm phụ lục 01-3GTGT.(giải trình kê khai bổ sung)

 

[moon87]

Em cũng vừa làm bổ sung này. Nộp tờ khai bổ sung rồi đi nộp tiền phạt của tháng 1, k ảnh hưởng gì tới tháng 3 cả. Em làm giống như bác VTM ấy ạ. Có chi cục yêu cầu phô tô thêm tờ khai tháng 1 kẹp cùng với tờ khai bổ sung này. Mọi người cứ photo kèm theo cho chắc, đỡ mất công đi lại.

 

[YuGi]

Hi bạn! bạn kê khai 01KHBS chọn kỳ kê bổ sung là tháng 1 năm 2011. Còn đến tháng 3, khi kê khai thuế gtgt thì làm thêm phụ lục 01-3GTGT.(giải trình kê khai bổ sung)

Những trường hợp kê khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp không phải làm phụ lục 01-3/GTGT