Nộp dư tiền thuế nên sổ và tờ khai không bằng nhau?

[phamduypn]

Các bạn cho mình hỏi, do cty mình làm báo cáo tài chính năm 2010 số còn lại phải nộp nhà nước TK 33311 là:450.329đ, trong tháng 01 mình nộp thuế tháng 12/10 là:539.000đ
Và như thế mình chuyển số năm 2010 qua tháng 01/11 nó lại dư ra :88.458.Liên tục các tháng tiếp theo cũng vậy, giờ trong sô 33311 lại dư ra số tiền: 88.458đ, Các bạn ơi chỉ giúp mình làm cách nào để cho trong sổ và báo cáo thuế cân bằng ko bị lệch.

 

[MinhThong]

Các bạn cho mình hỏi, do cty mình làm báo cáo tài chính năm 2010 số còn lại phải nộp nhà nước TK 33311 là:450.329đ, trong tháng 01 mình nộp thuế tháng 12/10 là:539.000đ
Và như thế mình chuyển số năm 2010 qua tháng 01/11 nó lại dư ra :88.458.Liên tục các tháng tiếp theo cũng vậy, giờ trong sô 33311 lại dư ra số tiền: 88.458đ, Các bạn ơi chỉ giúp mình làm cách nào để cho trong sổ và báo cáo thuế cân bằng ko bị lệch.

1. Bạn cần phải ghi rõ ràng và cụ thể về số tiền trong tháng 01/2011 nộp thuế tháng 12/2010: 539.000 đồng chỉ là thuế GTGT cuối năm 2010 còn phải nộp hay sao.
2. Nếu chỉ là số dư đến 31/12/2010 của 33311 còn phải nộp là 450.329 đồng thì mình không hiểu tại sao 2 số tiền này khác xa với nhau mà lại có thể nhầm lẫn như vậy được.
3. Ở đây bạn lập luận chưa cụ thể "Và như thế mình chuyển số năm 2010 qua tháng 01/11 nó lại dư ra :88.458". Nếu đã gọi là số dư cuối năm 2010 (31/12/2010) thì khi sang năm 2011 thì số dư đầu năm vẫn là 450.329 đồng, trong tháng 01/2011 phát sinh nộp thuế như bạn nói là 539.000 đồng (cần xem lại chính xác đây có phải là thuế GTGT không) ==> dư cuối kỳ tháng 01/2011 (31/01/2011) = 88.671 đồng (không hiểu bạn tính tóan như thế nào mà lại ra số dư là 88.458 đồng "potay").
4. Nếu đúng tiền bạn nộp chỉ là thuế GTGT thì bạn cần gửi công văn với Cục thuế địa phương trình bày về việc chuyển dư số tiền nêu trên và hướng giải quyết sẽ là cấn trừ vào số thuế phát sinh phải nộp của kỳ sau.
5. Còn bây giờ chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thì vẫn cứ treo bình thường trên số 33311 (bên Nợ)
Chúc bạn thành công

 

[The Hoang]

Chào bạn,
Nếu đã đối chiếu với tình trạng thuế & bạn xác định là nộp dư thì lần nộp thuế sau bạn trừ lại số tiền nộp dư ấy vậy thì sẽ cân bằng thôi.
Good luck

 

[phamduypn]

1. Bạn cần phải ghi rõ ràng và cụ thể về số tiền trong tháng 01/2011 nộp thuế tháng 12/2010: 539.000 đồng chỉ là thuế GTGT cuối năm 2010 còn phải nộp hay sao.
2. Nếu chỉ là số dư đến 31/12/2010 của 33311 còn phải nộp là 450.329 đồng thì mình không hiểu tại sao 2 số tiền này khác xa với nhau mà lại có thể nhầm lẫn như vậy được.
3. Ở đây bạn lập luận chưa cụ thể "Và như thế mình chuyển số năm 2010 qua tháng 01/11 nó lại dư ra :88.458". Nếu đã gọi là số dư cuối năm 2010 (31/12/2010) thì khi sang năm 2011 thì số dư đầu năm vẫn là 450.329 đồng, trong tháng 01/2011 phát sinh nộp thuế như bạn nói là 539.000 đồng (cần xem lại chính xác đây có phải là thuế GTGT không) ==> dư cuối kỳ tháng 01/2011 (31/01/2011) = 88.671 đồng (không hiểu bạn tính tóan như thế nào mà lại ra số dư là 88.458 đồng "potay").

4. Nếu đúng tiền bạn nộp chỉ là thuế GTGT thì bạn cần gửi công văn với Cục thuế địa phương trình bày về việc chuyển dư số tiền nêu trên và hướng giải quyết sẽ là cấn trừ vào số thuế phát sinh phải nộp của kỳ sau.
5. Còn bây giờ chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thì vẫn cứ treo bình thường trên số 33311 (bên Nợ)
Chúc bạn thành công[/QUOTE]
Ban nói đúng do mình tính sai, nhưng khi làm báo cáo tài chính 2010 thì tồn cuối là: 450.329. còn con số 539.00 là mình nộp thuế GTGT tháng 12/2010 đó, mình nộp đúng số tiền trên tờ khai tháng 12/2010. dư ra 88.671đ là trong năm từ 01/01/10-->31/12/10 mình đã nộp dư đó,
Theo bạn the Hoang thì kỳ bao cáo tháng sau nếu phải nộp thuế mình nộp ít lai là xong phải không, có được ko các bạn, còn đối chiếu với cơ quan thuế như thế nào mình ko rõ , mình sợ lên thuế lắm. hay hoạch họe đủ điều,,,,,,,,,

 

[MinhThong]

4. Nếu đúng tiền bạn nộp chỉ là thuế GTGT thì bạn cần gửi công văn với Cục thuế địa phương trình bày về việc chuyển dư số tiền nêu trên và hướng giải quyết sẽ là cấn trừ vào số thuế phát sinh phải nộp của kỳ sau.
5. Còn bây giờ chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thì vẫn cứ treo bình thường trên số 33311 (bên Nợ)
Chúc bạn thành công

Ban nói đúng do mình tính sai, nhưng khi làm báo cáo tài chính 2010 thì tồn cuối là: 450.329. còn con số 539.00 là mình nộp thuế GTGT tháng 12/2010 đó, mình nộp đúng số tiền trên tờ khai tháng 12/2010. dư ra 88.671đ là trong năm từ 01/01/10-->31/12/10 mình đã nộp dư đó,
Theo bạn the Hoang thì kỳ bao cáo tháng sau nếu phải nộp thuế mình nộp ít lai là xong phải không, có được ko các bạn, còn đối chiếu với cơ quan thuế như thế nào mình ko rõ , mình sợ lên thuế lắm. hay hoạch họe đủ điều,,,,,,,,,[/QUOTE]

Nếu bạn ngại đến chi cục thuế thì kết chuyển số tiền chêch lệch đó thẳng vào tài khoản 811 luôn đi, cuối năm quyết tóan thì loại trừ ra (đâu có bao nhiêu tiền đâu mà suy nghĩ chi cho rắc rối). Và nên nhớ là số phát sinh phải nộp bao nhiêu thì nộp như thế đó, đừng có dư tiền mà nộp dư hoài làm giàu cho mấy ống đó ah!

 

[phamduypn]

Nếu bạn ngại đến chi cục thuế thì kết chuyển số tiền chêch lệch đó thẳng vào tài khoản 811 luôn đi, cuối năm quyết tóan thì loại trừ ra (đâu có bao nhiêu tiền đâu mà suy nghĩ chi cho rắc rối). Và nên nhớ là số phát sinh phải nộp bao nhiêu thì nộp như thế đó, đừng có dư tiền mà nộp dư hoài làm giàu cho mấy ống đó ah!

[/QUOTE]
Để mình đến chi cục thu61 đối chiều xem sao rồi hỏi lại các bạn, thanhks