giúp e về khai bổ sung thuế GTGT với ah!

[casaucu]

e chào các bác
các bác giúp e TH này với ah>
Trong tháng 11/2010 e có tạm nộp thuế xây lắp ở tỉnh khác và có chứng từ nộp .do bị thất lạc giờ mới tìm thấy.giờ e muốn khai bổ sung số thuế đó em làm ntn có đúng ko ah.ở Pm HTKT mục Khai điều chỉnh bổ sung e điền như nè.
-Kì tính thuế được khai bổ sung:tháng 3/2011
-Ngày lập tờ khai bổ sung: 15/04/2011
-điều chỉnh giảm:50.000.000
và trên tờ khai ở chỉ tiêu số {37}:50.000.000

 

[happygal]

Nếu là thuế GTGT đầu vào thì bạn được kê khai bình thường trong vòng 6 tháng tính từ tháng phát sinh nghiệp vụ nộp thuế. Và nếu số tiền thuế GTGT là 50tr như bạn nói thì chắc chắn bạn phải có chứng từ nộp bằng chuyển khoản

 

[YuGi]

e chào các bác
các bác giúp e TH này với ah>
Trong tháng 11/2010 e có tạm nộp thuế xây lắp ở tỉnh khác và có chứng từ nộp .do bị thất lạc giờ mới tìm thấy.giờ e muốn khai bổ sung số thuế đó em làm ntn có đúng ko ah.ở Pm HTKT mục Khai điều chỉnh bổ sung e điền như nè.
-Kì tính thuế được khai bổ sung:tháng 3/2011
-Ngày lập tờ khai bổ sung: 15/04/2011
-điều chỉnh giảm:50.000.000
và trên tờ khai ở chỉ tiêu số {37}:50.000.000

Sai Thuế đầu vào hay đầu ra vậy bạn? Hóa đơn đầu vào bị thất lạc hay đầu ra bị thất lạc...:wall:

 

[casaucu]

Nếu là thuế GTGT đầu vào thì bạn được kê khai bình thường trong vòng 6 tháng tính từ tháng phát sinh nghiệp vụ nộp thuế. Và nếu số tiền thuế GTGT là 50tr như bạn nói thì chắc chắn bạn phải có chứng từ nộp bằng chuyển khoản

uh.chứng từ đó là ctừ chuyển khoản b ah

Sai Thuế đầu vào hay đầu ra vậy bạn? Hóa đơn đầu vào bị thất lạc hay đầu ra bị thất lạc...:wall:

k phải sai bạn ah.mà là thiếu giờ mình muốn bổ sung.chứng từ đó là chứng từ đầu vào bạn ah

 

[happygal]

uh.chứng từ đó là ctừ chuyển khoản b ah



k phải sai bạn ah.mà là thiếu giờ mình muốn bổ sung.chứng từ đó là chứng từ đầu vào bạn ah

Hic, vậy thì bạn phải làm điều chỉnh bổ sung vào tháng 4/2011 này rùi.
+ Lập PL 01-3/GTGT: lập như bạn ghi trên
+ Lập tiếp mẫu 01/KHBS trong đó, bạn phải giải trình lý do điều chỉnh.
Nộp chậm tờ khai khó tránh khỏi bị phạt hành chính. Bạn nên đưa nó vào CP nếu ko chấp nhận nộp phạt

 

[casaucu]

e đã nộp đc tờ khai bổ sung vào tháng 3 rồi ah.họ cũng không yêu cầu mẫu 01/KHBS ah.Giờ e đang không biết phải điều chỉnh số tiền thuế đó như thế nào ah.đưa nó vào tháng phát sinh hay đưa vào tháng 3 mà e đã kê khai ah?