Hóa đơn bị sai thuế GTGT làm sao?

[hienvp2010]

Em vừa xuất cho khách hàng một hóa đơn, trong hóa đơn tiền doanh thu và tổng tiền thì đúng nhưng em lại ghi sai tiền thuế được chiết khấu, cụ thể:
+. doanh số bán chưa có thuế: 545.455đ
+. thuế GTGT 10% : 54.454(bị sai)
+. tổng: 600.000đ
cty em vẫn được khấu trừ thuế, làm như vậy thì thuế được lãi nhưng chắc vẫn bị phạt đúng không ạ? mọi người mách giúp em cách giải quyết với ạ? vì số tiền đó cũng không lớn, hóa đơn sai là của tháng 04/2011.

 

[quocvietkevin]

Em vừa xuất cho khách hàng một hóa đơn, trong hóa đơn tiền doanh thu và tổng tiền thì đúng nhưng em lại ghi sai tiền thuế được chiết khấu, cụ thể:
+. doanh số bán chưa có thuế: 545.455đ
+. thuế GTGT 10% : 54.454(bị sai)
+. tổng: 600.000đ
cty em vẫn được khấu trừ thuế, làm như vậy thì thuế được lãi nhưng chắc vẫn bị phạt đúng không ạ? mọi người mách giúp em cách giải quyết với ạ? vì số tiền đó cũng không lớn, hóa đơn sai là của tháng 04/2011.

LÀm cái BBản huỷ hoá đơn. Sang cty bạn xin về. Xuất lại..vậy là ổn! Tháng 4 thì chưa nộp BCáo thuế mà.Lo ji bạn!

 

[hienvp2010]

nhưng em không liên lạc với bên đối tác kia thì làm sao mà lấy lại hóa đơn đó được? có cách nào khác không ạ?

 

[levanluong86]

Hoặc là hủy hoặc sửa lại số thuế và đóng dấu tròn vô đó là được. Đối tác mà lại không liên lạc được sao hả bạn? Lần sau nhớ cẩn thận nhé.

 

[hienvp2010]

em hỏi các anh thêm một chút được không ạ? nếu hóa đơn bị sai đó em đã kê khai thuế ruj thì biết làm sao giờ ạ? em đọc một số diễn đàn làm bản bổ sung trong phần mềm kê khai thuế hàng tháng có được không ạ?

 

[bacbangduong]

lập tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế kèm theo bản giải trình lý do là ok thui

 

[hienvp2010]

xin hỏi thêm bác bacbangduong nếu em kê khai thuế ruj thì mẫu bổ sung 01/KHBS kèm bản giải trình đó em có thể lập vào tháng sau được đúng không ạ?

 

[hothaihoakt]

đúng rùi, sủa vào tháng phát hiện ra sai sót mà, không sao đâu

 

[hienvp2010]

Bác nào đã làm mẫu này ruj cho em hỏi phần " Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm" có nhất thiết phải ghi không hay bỏ trống cũng được?
em viết hóa đơn sai là tháng 04(HĐ bán hàng) nên chỉ tiêu " điều chỉnh tăng số thuế phải nộp" em chọn "Thuế GTGT HHDV bán ra chịu thuế 10%" và điền số tiền chênh lệch đó đúng không ạ?

 

[minhtv24h]

Tiền thuế lệch nhau chưa đến 100 đ con thì ai bắt lỗi bạn mà phải sửa. Mất thời gian để làm việc khác bổ ích hơn.

 

[heartsaobang]

chưa tới 100đ ko cần điều chỉnh hả bạn? tại mình mới phát hiện HĐ năm 2010 số tiền thuế sai dẫn đến tổng tiền cũng sai chỉ 8đ thôi.Vậy có cần điều chỉnh ko bạn?