Thuế VAT theo quý

[mjtcute]

Chào các anh chị e là dân kế toán mới toanh nên còn rất gà mờ nhờ các anh chị chỉ bảo?cho e hỏi là trước công ty e kê khai thuế theo tháng nhưng từ quý 3/2013 thì theo qúy.vậy ở chỉ tiêu 22 số thuế VAT còn đc khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang đc lấy từ chỉ tiêu 43 của kỳ khai thuế tháng 6 ak e rất băn khoăn mong anh chị chỉ bảo ak.

 

[bop bi]

Ðề: Thuế VAT theo quý

Chào các anh chị e là dân kế toán mới toanh nên còn rất gà mờ nhờ các anh chị chỉ bảo?cho e hỏi là trước công ty e kê khai thuế theo tháng nhưng từ quý 3/2013 thì theo qúy.vậy ở chỉ tiêu 22 số thuế VAT còn đc khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang đc lấy từ chỉ tiêu 43 của kỳ khai thuế tháng 6 ak e rất băn khoăn mong anh chị chỉ bảo ak.

Vâng , đúng rồi đấy a

 

[mjtcute]

Ðề: Thuế VAT theo quý

E thấy trên hướng dẫn KH thuế hướng đẫn nói nếu không có tờ kê khai kỳ trước thì ứng dụng để giá trị mặc định bằng 0 và cho phép bạn nhập giá trị

E thấy trên hướng dẫn KH thuế hướng đẫn nói nếu không có tờ kê khai kỳ trước thì ứng dụng để giá trị mặc định bằng 0 và cho phép bạn nhập giá trị.nên e băn khăon k biết là lấy từ tháng 6 hay là để giá trị bằng 0 ak

 

[vanthanhtam]

Ðề: Thuế VAT theo quý

E thấy trên hướng dẫn KH thuế hướng đẫn nói nếu không có tờ kê khai kỳ trước thì ứng dụng để giá trị mặc định bằng 0 và cho phép bạn nhập giá trị

E thấy trên hướng dẫn KH thuế hướng đẫn nói nếu không có tờ kê khai kỳ trước thì ứng dụng để giá trị mặc định bằng 0 và cho phép bạn nhập giá trị.nên e băn khăon k biết là lấy từ tháng 6 hay là để giá trị bằng 0 ak

Lấy tiền thuế còn được khấu trừ tháng 6 sang quý 3

 

[mjtcute]

Ðề: Thuế VAT theo quý

Thanks c naz!
ak cho e hỏi thêm là vè thuế TNDN tính quý e vẫn gà mờ nên chưa hiểu rõ lắm mong đc chỉ bảo ak!

 

[vanthanhtam]

Ðề: Thuế VAT theo quý

Thanks c naz!
ak cho e hỏi thêm là vè thuế TNDN tính quý e vẫn gà mờ nên chưa hiểu rõ lắm mong đc chỉ bảo ak!

Làm tờ khai Mẫu 1A : Doanh thu phát sinh trong kỳ trên tờ khai thuế tháng 7,8,9 Cộng lại
Chi phí PS trong kỳ : lấy TK 632+642+635+811
Muốn tạm nộp bao nhiêu thì tăng hoặc giảm chi phí
Làm mẫu 1B : Doanh thu Thuế suất chung số trên tờ khai thuế tháng 7,8,9 Cộng lại
Tỷ lệ chịu thuế trên D/thu = Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012 (chỉ tiêu [19] trong Phụ Lục 03-1A kết quả kinh doanh chia Doanh thu năm 2012 = tỷ lệ % (VD: LN năm 2012 100.000.000 chia Tổng DT 2012 5.000.000.000 = 2)
nhập tỷ lệ vào : thuế suất chung%

 

[mjtcute]

Ðề: Thuế VAT theo quý

Thanks c nhiều naz
hihi

 

[mjtcute]

Ðề: Thuế VAT theo quý

Các tiền bối cho e hỏi là HTKK 3.1.7 e khai thuế quý 3 nhưng khi gõ dạng text toàn bị lỗi bjo e phải làm thế nào ak.chỉ giúp e vs!

 

[lylybui]

Ðề: Thuế VAT theo quý

Cai nay go bang ma unicode kieu go vni

 

[mjtcute]

Ðề: Thuế VAT theo quý

Cho e hỏi là.cty e trước khai thuế theo tháng nhưng từ quý 3 /2013 này khai theo tháng mà sót 1 hóa đơn t6 bjo e muốn khai bổ xung thì phải làm thế nào ak.ai biết chỉ giúp e vs.e cảm ơn trước ak

 

[nhuloankt]

Ðề: Thuế VAT theo quý

Bạn vẫn kê khai hđ đó vào bình thường nhé. HĐ đầu vào có giá trị kê khai trong 6 tháng mà

Cho e hỏi là.cty e trước khai thuế theo tháng nhưng từ quý 3 /2013 này khai theo tháng mà sót 1 hóa đơn t6 bjo e muốn khai bổ xung thì phải làm thế nào ak.ai biết chỉ giúp e vs.e cảm ơn trước ak

 

[irukakyu]

Ðề: Thuế VAT theo quý

Mọi người cho em hỏi , công ty em chuyển tiền thuê văn phòng vào hôm 26/9 , cơ mà bên em k bt bạn kế toán trc làm gì khi em vào tận tháng 10 chính xác 3/10 em mới lên lấy hóa đơn tiền thuê nhà đó , dẫn đến khi em hạch toán thì số tiền thuế gtgt nó lại nhẩy vào tháng chín cì hạc toán theo giấy báo nợ của ngân hàng hôm 26/9
mà trên tờ khia noppj thuế em chỉ khai những hóa đơn từ 1.7 đến 30/9 thôi . nên dẫn đến khi đối chiếu tài khoản 3331 với tờ khai bị chênh lẹch cái khoản tiền thuê nhà đó
vậy giờ em phải làm sao ạ , nhà giúp em với (

 

[vanthanhtam]

Ðề: Thuế VAT theo quý

Mọi người cho em hỏi , công ty em chuyển tiền thuê văn phòng vào hôm 26/9 , cơ mà bên em k bt bạn kế toán trc làm gì khi em vào tận tháng 10 chính xác 3/10 em mới lên lấy hóa đơn tiền thuê nhà đó , dẫn đến khi em hạch toán thì số tiền thuế gtgt nó lại nhẩy vào tháng chín cì hạc toán theo giấy báo nợ của ngân hàng hôm 26/9
mà trên tờ khia noppj thuế em chỉ khai những hóa đơn từ 1.7 đến 30/9 thôi . nên dẫn đến khi đối chiếu tài khoản 3331 với tờ khai bị chênh lẹ
ch cái khoản tiền thuê nhà đó
vậy giờ em phải làm sao ạ , nhà giúp em với (

Chuyển tiền trước Tháng 9 thì hạch toán Nợ 331/1121
Tháng 10 nhận hóa đơn hạch toán vào tháng 10 Nợ 642-133/331
Hóa đơn tháng 10 kê khai tháng 10 sao vào tháng 9 ngớ ngẩn:065:

 

[irukakyu]

Ðề: Thuế VAT theo quý

Chuyển tiền trước Tháng 9 thì hạch toán Nợ 331/1121
Tháng 10 nhận hóa đơn hạch toán vào tháng 10 Nợ 642-133/331
Hóa đơn tháng 10 kê khai tháng 10 sao vào tháng 9 ngớ ngẩn:065:

TẠI VÌ CƠ BẢN em hạch toán theo giấy báo nợ và hạc toán luôn thuế GTGT vào đó nên tiền thuế đó nó nhẩy vào tháng 9 , chứ em đâu có muốn kê khai hóa đơn tháng 10 vào tháng 9 >*<

Vợi lại bọn em hạc toán luôn tiền thuê nhà vào 142 rồi cuối tháng phân bổ luôn ,chứ k đưa vào 331 >*<