Khai bồ sung thuế GTGT

[thanhhoa189]

Mình không phải là kế toán nên không rành lắm.

Tình hình là công ty mình có xuất 1 hóa đơn GTGT bán ra vào ngày 11/4. Đã thu hồi, làm biên bản hủy hóa đơn. Bây giờ sếp kêu mình làm thủ tục kê khai bổ sung.

Trong mẫu giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mình thấy có 2 chỉ tiêu: điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm số thuế phải nộp. Mình không biết là phải chọn chỉ tiêu nào, số mấy, và các con số: đã kê khai, đã điều chỉnh, chênh lênh thì cần phải điền những gì.

Mong các bạn chỉ giùm mình.
Cám ơn nhiều nhiều!

 

[tranmai3888]

vay thi ban phai lam nhu sau: do cong ty ban xuat HD thi ban phai lam dieu chinh giam dau ra,tren to khai bo sung ay (01-03 GTGT), sau do ban vao dieu chinh giam chi tieu 37 tren to khai thue GTGT la OK

 

[thanhhoa189]

Nhưng trong những số chỉ tiêu cần chọn, không thấy có chỉ tiêu 37, mà phần mềm HTKK tự chọn chỉ tiêu 33 luôn?
Khi bấm ghi thì ok, nhưng khi bấm kết xuất thì chỉ tiêu 33 lại báo Số thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất.
Mình chưa hiểu lắm!

 

[YOYO CL]

Kê khai bs làm giảm thuế dc khấu trừ thì tăng thuế phải nộp, và ngược lại