Các báo cáo cần làm vào cuối quý

[vkv0601]

Chào cả nhà!
Em muốn hỏi cả nhà một chút ạ
DN em thực hiện theo chế độ 48
Vậy cuối quý em cần làm những báo cáo gì ạ?
Ngoài tờ khai thuế có cần bc tình hình sd hóa đơn, hay bc thuế tndn tạm tính j ko ạ?

 

[goloa]

Chào bạn
Từ nay đến 20/7 ban càn chuẩn bị 3 tờ khai
- khai thuế GTGT
- Tình hình sử dụng hóa đơn
- Khai thuế TNDN tạm tính
- Khai thuế TNCN theo quy

 

[vkv0601]

Dạ cảm ơn bác goloa nhé ạ!
Hjx.tiện thể bác cho em hỏi luôn một chút rắc rối nhưng ko trong topic này với.
Bên em mua hàng ngày 10/6.Bên bán họ xuất phiếu xuất kho cho em, nhưng chưa xuất hóa đơn. Khi hàng về, em bán và xuất hóa đơn cho khách luôn vào 10/6. Khi bên bán trả hóa đơn cho em thì ngày hóa đơn lại là 11/6.
Như vậy thì hóa đơn đầu vào của em có đc chấp nhận ko ạ?????

 

[thuhh]

bạn định khoản theo kiểu hàng về mà hoá đơn chưa về
1.hóa đơn chưa về
nợ tk 156: giá theo hợp đồng
Có tk 111,112,331
2.khi hoá đơn về
a.Nếu giá theo hợp đồng bằng giá trên hoá đơn
Nợ tk 1331
có tk 331,111,112
b.nếu giá theo hợp đồng nhỏ hơn giá ghi trên hoá đơn
Nợ tk 156: phần giá trị còn thiếu
nợ tk 1331: thuế gtgt trên hoá đơn
có tk 111,112,331
c. Nếu giá trên hợp đồng lớn hơn giá trên hoá đơn
nợ tk 111,112,331
có tk 156: giá theo hợp đồng
nợ tk 156: giá trên hoá đơn
nợ tk 1331: thuế gtgt
có tk 111,112,331

 

[vkv0601]

Cảm ơn bạn thuhh nhé!
nhưng mà ý tớ là ngày hóa đơn đầu vào là 11/6 trong khi lô hàng đấy tớ đã xuất hóa đơn đầu ra ngày 10/6 rồi, thì có đc chấp nhận ko? vì tớ thấy có ng bảo là sau này khi thanh tra kiểm tra lại họ sẽ ko chấp nhận. hjx

 

[lienkt08]

Tớ cũng chạ hiểu hiểu ngày xưa học cứ định khoản hàng về với hóa đơn về trước về sau, nhưng thực tế các bác thuế cứ gạt hết ra bảo là 'chỉ chấp nhận xác định doanh thu khi hoàn thành bàn giao và hóa đơn cùng thời điểm" cty tớ xuất hóa đơn cho công trình ngày chênh với ngày bàn giao nghiệm thu bị đưa về năm cũ, còn trường hợp cuả bạn chênh nhau mấy ngày trong tháng chắc ko sao đâu mà, tùy bác thuế lắm chuyện hay ko thôi, hjhj

 

[anhduong2885]

Trường hợp của bạn thì bạn để phiếu xuất kho đi kèm với hóa đơn đầu vào ngày 11/06. Ngày 10/06 khi nhận được phiếu xuất kho thì bạn hạch toán hàng về trước, hóa đơn về sau
Nợ 156/Có 331, 111
Qua ngày 11/06 nhận được hóa đơn thì kê khai thuế đầu vào: Nợ 1331/Có 331. 111. Vậy thì khi thuế xuống ktra ko sao đâu bạn ah. quan trọng là bạn phải có phiếu xuất kho của bên bàn đưa cho mình vào ngày 10/06 nha. Nó thể hiện là mình có hàng rùi mới xuất bán cho khách đó.

 

[luckydemon]

Chào bạn
Từ nay đến 20/7 ban càn chuẩn bị 3 tờ khai
- khai thuế GTGT
- Tình hình sử dụng hóa đơn
- Khai thuế TNDN tạm tính
- Khai thuế TNCN theo quy

Bác cho em hỏi là các tờ khai này có thay đổi mẫu so với báo cáo của quy I ko ah?

 

[Nenfi]

Bác cho em hỏi là các tờ khai này có thay đổi mẫu so với báo cáo của quy I ko ah?

K bạn ạ vẫn theo mẫu cuả quý I thôi

 

[congtytnhh]

cai nay thì ko sao ban ah vì mình xuất bán khi co hàng về rồi mà chứ mình co ghi khống đau mà lo khi nào thuế có kiểm tra thì mình đưa cho họ phiếu xuất đó bảo là mình có hàng rồi mới bán lo gì hóa đơn của bạn vẫn được chấp nhận bình thường ko sao đau ban đừng qua lo nhé