Kết chuyển chi phí không hợp lý

[Hunkenmar]

Em có vấn đề thế này ạ
Công ty em có một khoản nộp phạt thuế là 3.600.000đ.khoản nộp phạt này e hiểu là chi phí không hợp lý và cho vào TK 811.Vậy định khoản:Nợ Tk 811/Có TK 1111: 3.600.000đ.
Cuối kỳ kết chuyển TK 811 vào TK 911 : Nợ TK 911/Có TK 811: 3.600.000đ
Nhưng khi lên bảng cân đối tài khoản thì TK 911 lại dư nợ 3.600.000đ, mà theo lý thuyết thì TK 911 k có số dư.
Giờ e phải làm thế nào để hết dư nợ TK 911 ạ??Các ace giúp với.thanks all. Giúp e nhanh nhanh với nhé.

 

[DinhSu]

Ðề: Kết chuyển chi phí không hợp lý

Tài khoản 911 cuối kỳ không có số dư, nếu em làm bằng phần mềm thì số dư 911 sẽ tự động ht sang tk 421 (Tùy vào dư có hay dư nợ tk911). Nếu em làm trên Excel thì em phải kết chuyển số dư này từ 911 sang 421.

Em có vấn đề thế này ạ
Công ty em có một khoản nộp phạt thuế là 3.600.000đ.khoản nộp phạt này e hiểu là chi phí không hợp lý và cho vào TK 811.Vậy định khoản:Nợ Tk 811/Có TK 1111: 3.600.000đ.
Cuối kỳ kết chuyển TK 811 vào TK 911 : Nợ TK 911/Có TK 811: 3.600.000đ
Nhưng khi lên bảng cân đối tài khoản thì TK 911 lại dư nợ 3.600.000đ, mà theo lý thuyết thì TK 911 k có số dư.
Giờ e phải làm thế nào để hết dư nợ TK 911 ạ??Các ace giúp với.thanks all. Giúp e nhanh nhanh với nhé.

 

[Hunkenmar]

Ðề: Kết chuyển chi phí không hợp lý

E hiểu rổi, cảm ơn a nhiều ạ

 

[HO Anh Hue]

Ðề: Kết chuyển chi phí không hợp lý

E hiểu rổi, cảm ơn a nhiều ạ

Bạn chú ý khi tính thuế TNDN loại khoản 3.600.000đ này ra khỏi chi phí.