ghi chỉ tiêu [19] thuế TNDN phải nộp là số âm có đúng không?

[quocbinh36]

Các anh chị cho em hỏi, cty mới thành lập tháng 3/2011 em kê khai thuế TNDN tạm tính quý II/2011 theo mẫu 01A/TNDN
chỉ tiêu[10] Doanh thu phát sinh trong kỳ: 0
chỉ tiêu[11] Chi phí phát sinh trong kỳ :1.000.000
chỉ tiêu[17] Thuế suất thuế TNDN : 25%
----------
Như vậy em sẽ tính và ghi
chỉ tiêu[12] =[10]-[11]Lợi nhuận phát sinh trong kỳ : (1.000.000)
chỉ tiêu[16] Thu nhập chịu thuế : (1.000.000)
chỉ tiêu[19]=[16]x[17]-[18] : (250.000) hay là viết số 0? Em thấy viết số 0 tức là số tiền nộp thuế =0 có lẽ hợp lý hơn phải không các anh chị ?
Em khai như thế đúng chưa ? Em chưa có nhiều kinh nghiệm, mong các anh chị hướng dẫn và sửa gíup chỗ sai.

 

[kim dung nguyen]

chỉ tiêu[12] =[10]-[11]Lợi nhuận phát sinh trong kỳ : (1.000.000)

Chỉ tiêu 11: nhập 1.000.000 Bạn ko được nhập -1.000000 đ.
chỉ tiêu 12 ; 16 & 19 công thức tự tính. Bấm nút ghi và in ra đi nộp. Doanh thu ko phát sinh tức lợi nhuận ko có kiếm đâu ra 25% hả ku! thuế tạo ra phần mềm có sẵn công thức tính để mình sung sướng thế đó.

 

[Crystal Rose]

Chỉ tiêu 19 là nó tự nhảy, bạn có muốn ghi cũng không được, của bạn chỉ cần ghi chỉ tiêu 11 là ok.

 

[quocbinh36]

Cảm ơn các anh (chị) nhiều đã giúp dỡ cho em