Kê khai thuế theo TT28

[19811989]

Chào cả nhà .
Mọi người cho mình hỏi tý với. Tháng 8 này phải Kê khai thuế GTGT theo TT mới rồi. Nhưng mình vẫn chưa biết gì , mọi người giúp mình với .
Ở cty mình thuế GTGT đầu vào có hóa đơn GTGT 10% và có một số tờ HD của hàng tàu ko chịu thuế và có một số HD đặc thù như sau:
Hàng tàu xuất HD cho mình : là thu hộ phí xếp dỡ
Giá chưa VAT : 1.256.789
Ở cột thuế suất ko ghi thuế suất là bao nhiêu hết nhưng ghi số tiền là : 65.353
Tổng thanh toán : 1.322.142
Mình thấy phức tạp quá , ko biết kê khai nhưng HD như thế này vào mục nào của tờ khai thuế đầu vào .
Có ai biết , giúp tớ với .
Thanks !

 

[Nguyen thi lan anh]

Mình cũng có vài tờ hoá đơn đầu vào giống vậy, mức thuế VAT họ ghi trong đó không phải là 5% mà cũng không phải là 10% nên không biết kê khai sao hết. Các bạn giúp đỡ mình với nhé. Thank all!

 

[935017555]

Bảng kê hóa đơn dịch vụ mua vào

Chào cả nhà!
Công ty mình mới thành lập chưa có kế toán. Mình chỉ mới nhập hàng về mà chưa kinh doanh. Nhưng giờ phải làm báo cáo thuế nên có mình phải tự làm, có một số thắc mắc nhờ các bạn giúp đỡ. Công ty mình mua bán linh kiện máy tính đã nhập một số hàng về vậy khi khi báo thuế GTGT thì những hóa đơn đầu vào đó(thuế GTGT:10%) khai báo vào mục nào:
-Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ.
-Hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ
-Hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ.
-Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dư án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế.
-Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT
Mong mọi người giúp đỡ.

 

[YOYO CL]

Chào cả nhà!
Công ty mình mới thành lập chưa có kế toán. Mình chỉ mới nhập hàng về mà chưa kinh doanh. Nhưng giờ phải làm báo cáo thuế nên có mình phải tự làm, có một số thắc mắc nhờ các bạn giúp đỡ. Công ty mình mua bán linh kiện máy tính đã nhập một số hàng về vậy khi khi báo thuế GTGT thì những hóa đơn đầu vào đó(thuế GTGT:10%) khai báo vào mục nào:
-Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ.
-Hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ
-Hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ.
-Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dư án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế.
-Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT
Mong mọi người giúp đỡ.

bạn kê vào nhóm 1: HHDV dùng riêng cho sxkd chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ

 

[tran minh cuong]

Chào cả nhà .
Mọi người cho mình hỏi tý với. Tháng 8 này phải Kê khai thuế GTGT theo TT mới rồi. Nhưng mình vẫn chưa biết gì , mọi người giúp mình với .
Ở cty mình thuế GTGT đầu vào có hóa đơn GTGT 10% và có một số tờ HD của hàng tàu ko chịu thuế và có một số HD đặc thù như sau:
Hàng tàu xuất HD cho mình : là thu hộ phí xếp dỡ
Giá chưa VAT : 1.256.789
Ở cột thuế suất ko ghi thuế suất là bao nhiêu hết nhưng ghi số tiền là : 65.353
Tổng thanh toán : 1.322.142
Mình thấy phức tạp quá , ko biết kê khai nhưng HD như thế này vào mục nào của tờ khai thuế đầu vào .
Có ai biết , giúp tớ với .
Thanks !

Đối với hóa đơn thu hộ của các hảng tàu đấy, họ sẽ thu thêm cái phần phụ thu vỉ vậy tiền thuế suất ko đúng 10%, 5%, tiền thuế đó mình được kê lên bảng kê.

 

[935017555]

Cảm ơn bạn YOYO CL nhiều nhé. Lần nhập hàng trước mình đc hướng dẫn là nhập vào mục hàng hóa dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT lần này nhập vào bản 3.0 thì thuế GTGT lại không đc thêm vào Tổng thuế GTGT đc khấu trừ kỳ này trong tờ khai nên băn khoăn. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.

 

[thi nguyen ha]

Kê khai thuế GTGT

Chào cả nhà
Cty em có hóa đơn thu tiền cước điện thoại có nội dung như sau:đvt là đồng

1.Các khoản chịu thuế: 16 845
2.Các khoản không chịu thuế và thu khác: 0
3.Khuyến mại(không thu tiền) 0
4.Các khoản truy thu, giảm trừ: -14 463
Cộng tiền dịch vụ(total)=(1+2+3+4): 2 382
Tiền thuế GTGT [10%x(1-3)]: 1 685
Tổng cộng tiền thanh toán: 4 067

Như vậy phần giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào chưa có thuế thì lấy số tiền nào để làm bảng kê khai thuế.
Mong mọi người giúp đỡ, cám ơn mọi người

 

[quytda]

Chào cả nhà
Cty em có hóa đơn thu tiền cước điện thoại có nội dung như sau:đvt là đồng

1.Các khoản chịu thuế: 16 845
2.Các khoản không chịu thuế và thu khác: 0
3.Khuyến mại(không thu tiền) 0
4.Các khoản truy thu, giảm trừ: -14 463
Cộng tiền dịch vụ(total)=(1+2+3+4): 2 382
Tiền thuế GTGT [10%x(1-3)]: 1 685
Tổng cộng tiền thanh toán: 4 067

Như vậy phần giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào chưa có thuế thì lấy số tiền nào để làm bảng kê khai thuế.
Mong mọi người giúp đỡ, cám ơn mọi người

Theo mình thì cột doanh số chưa thuế là 2.382 cột thuế GTGT đầu vào 1.685,mình cũng thắc mắc số thuế đó tính từ đâu mà ra. không hiểu cho lắm.
các bạn cho ý kiến nha.

 

[Trang IS]

Theo mình thì cột doanh số chưa thuế là 2.382 cột thuế GTGT đầu vào 1.685,mình cũng thắc mắc số thuế đó tính từ đâu mà ra. không hiểu cho lắm.
các bạn cho ý kiến nha.

Số thuế đó là 10% của các khoản chịu thuế mà

 

[diemphuoc]

Hoá đơn mua điện thạoi di dộng thì kê vào mục nào trên bảng kê hàng hoá mua vào

Cả nhà cho mình hỏi hoá đơn mua điện thoại di động thì ghi vào mục nào trên bảng kê mua vào ạ!

 

[thi nguyen ha]

Thế thì giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào chưa có thuế thì viết số tiền nào
1 là viết 16 845
2 là viết 2382
thuế suất GTGT là 10%
mong mọi người giúp đỡ

 

[Trang IS]

Cả nhà cho mình hỏi hoá đơn mua điện thoại di động thì ghi vào mục nào trên bảng kê mua vào ạ!

Mục dùng chung nếu công ty bán cả hàng chịu thuế và ko chịu thuế; mục đủ điều kiện khấu trừ thuế nếu đủ

Thế thì giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào chưa có thuế thì viết số tiền nào
1 là viết 16 845
2 là viết 2382
thuế suất GTGT là 10%
mong mọi người giúp đỡ

Viết theo số tiền thứ hai bạn ạ.

 

[mmax]

Khai khấu trừ thuế GTGT

Hàng hóa mua bằng hóa đơn trực tiếp khai vào đâu trong bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào?

 

[Trang IS]

Hàng hóa mua bằng hóa đơn trực tiếp khai vào đâu trong bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào?

Theo tư vấn của chú "1080" ở chi cục Đống Đa thì ghi vào mục "ko đủ điều kiện khấu trừ" nhé!

 

[jinney]

Chào cả nhà!
Công ty mình mới thành lập chưa có kế toán. Mình chỉ mới nhập hàng về mà chưa kinh doanh. Nhưng giờ phải làm báo cáo thuế nên có mình phải tự làm, có một số thắc mắc nhờ các bạn giúp đỡ. Công ty mình mua bán linh kiện máy tính đã nhập một số hàng về vậy khi khi báo thuế GTGT thì những hóa đơn đầu vào đó(thuế GTGT:10%) khai báo vào mục nào:
-Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ.
-Hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ
-Hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ.
-Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dư án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế.
-Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT
Mong mọi người giúp đỡ.

HHv dùng riêng cho sx kinh doanh nhé

 

[vuthigai]

Mọi người cho mình hỏi nữa số tiền hoá đơn trên 100tr thì mình ghi chú là hàng trả chậm có phải không nhỉ?

 

[Trang IS]

Mọi người cho mình hỏi nữa số tiền hoá đơn trên 100tr thì mình ghi chú là hàng trả chậm có phải không nhỉ?

Chưa từng nghe qua vụ này. Nếu trên 100tr mà hàng trả nhanh thì sao?

 

[Crystal Rose]

Hàng hóa mua bằng hóa đơn trực tiếp khai vào đâu trong bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào?

Hđ này không kê khai bạn nhé. Bạn tìm đọc văn bản hướng dẫn kê khai mẫu biểu thông tư 28 để hiểu rõ hơn nhé. Thân!

Mọi người cho mình hỏi nữa số tiền hoá đơn trên 100tr thì mình ghi chú là hàng trả chậm có phải không nhỉ?

. HĐ trên 100 triệu thì bạn cũng ghi bình thường thôi mà. Bạn nhớ Hđ từ 20 triệu trở lên thì thanh toán băng chuyển khoản nhé.

 

[huyendiep]

hỏi về kê khai thuế

kê khai thuế đầu ra mà hóa đơn bị hủy có phải ghi âm tờ sai và ghi dương tờ đúng không nhi? Hồi trước không thấy làm vậy nhưng giờ thấy quy định như vậy mình có phải thực hiện vậy không bà con?