Chọn mục nào trên bảng kê PL01-2/GTGT?

[gaowensheng]

:wall:Chào các bạn. Mình mới tải và cài đặt HTKK 3.0. Bên mình hàng tháng có phát sinh doanh thu ko chịu thuế hơn 10 triệu. Bây giờ mình ko biết chọn mục nào trên bảng kê Pl01-2/GTGT. Nếu chọn mục 3 thì phải đính kèm cả phụ lục PL01-4A/GTGT ah? Có ai giúp mình với, Vì trước giờ mình toàn chọn kê khai trên mục 3 nhưng lại ko kèm phụ lục phân bổ thuế gtgt trên pl01-4.

 

[285918]

Để trả lời câu hỏi này bạn đọc:
- Điều kiện khấu trừ thuế (TT129)
- Xác định số thuế được khấu trừ (TT129)
- Điều 9 và 10 Thông tư 28

 

[thanhhc25a]

Bạn vào mục 3 (hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho sản xuất chịu thuế và không chịu thuế) sau đó vào phụ lục 01-04A để phân bổ thuế GTGt (trong trường hợp bạn không xác định được hóa đơn đầu vào sử dụng cho sản xuất chịu thuế hay không chịu thuế).

 

[tranxinh]

:wall:Chào các bạn. Mình mới tải và cài đặt HTKK 3.0. Bên mình hàng tháng có phát sinh doanh thu ko chịu thuế hơn 10 triệu. Bây giờ mình ko biết chọn mục nào trên bảng kê Pl01-2/GTGT. Nếu chọn mục 3 thì phải đính kèm cả phụ lục PL01-4A/GTGT ah? Có ai giúp mình với, Vì trước giờ mình toàn chọn kê khai trên mục 3 nhưng lại ko kèm phụ lục phân bổ thuế gtgt trên pl01-4.

Bạn đúng rồi đó. Mẫu biểu theo thông tư 28 mới ban hành thêm Phụ lục 01-4/GTGT nhằm giúp cho Người nộp thuế thuận tiện hơn trong việc phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế và không chịu thuế mà!

 

[Vu Ha Phuong]

Em ko đi tập huấn, các anh chị cho em hỏi là từ tháng 7 này tờ khai chỉ cần nộp 1 bản thôi đúng ko ạ ?
Em cảm ơn nhìu.

 

[lovedh]

Mình cũng nghe thấy nói vậy, trước đây mình ỉn 3 bản nộp 2 bản lưu 1 bản nhưng giờ thì in 2 bản nộp 1 bản còn lưu 1 bản.

 

[member0608]

Công ty mình cũng có 2 dịch vụ: chịu thuế và không chịu thuế. Năm 2010 và Tháng 1/2012 mình không biết nên không lập tờ phụ lục 01-4/GTGT. Do đó, số thuế GTGT bị sai. Giờ muốn điều chỉnh và nộp lại thì làm sao vậy?