Chi tiêu 25 không gõ vào được

[venus_bm]

Mọi người cho hỏi, sao mình kê khai chi phí xăng dầu phần mềm 3.0 lại bảo là thuế gtgt vượt ngưỡng cho phép
vi du: Xang 92 : 461.455 đồng
thuế 10% : 44.945 đồng (thuế vượt quá ngưỡng cho phép)???
Tổng : 506.400 đồng
cho nên chỉ tiêu 25 nhập vào không được.
Mọi người chỉ cách khắc phục
Thanks

 

[lienkt222]

Mọi người cho hỏi, sao mình kê khai chi phí xăng dầu phần mềm 3.0 lại bảo là thuế gtgt vượt ngưỡng cho phép
vi du: Xang 92 : 461.455 đồng
thuế 10% : 44.945 đồng (thuế vượt quá ngưỡng cho phép)???
Tổng : 506.400 đồng
cho nên chỉ tiêu 25 nhập vào không được.
Mọi người chỉ cách khắc phục
Thanks

theo mình nghĩ chỉ tiêu 25 bạn ko vào dc ko phải do lôic của hóa đơn xăng dầu trên đâu,
bạn ktra lại đi, chăc tất cả các hóa đơn bạn kê vào nhom 3 là HHDV dùng chung co SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ đkien khấu trừ đúng ko?

mình đã nêu ý kiến của minh về vẫn đề này nhưng ko bít ở topic nào mà cóp ra nữa, mình noi qua vậy:
chỉ tiêu 25 là tổng cột 10 dong 1 tren bảng kê 01-2GTGT = chỉ tiêu 5 trên 01-4A
cột 10 dong 1 trên 01-2GTGT là thuế GTGT dùng riêng cho SXKD đủ đkien dc khấu trừ
chỉ tiêu 5 trên 01-4A là thuế GTGT của hàng hóa đc khấu trừ trong kỳ.
nếu ở nhóm 1 của phụ lục 01-2GTGT bạn ko có hóa đơn nào thì bạn phải vào phụ luc 01-4A phân bổ thuế, thì khi đó chỉ tiêu 25 của bạn sẽ tự nhảy, chứ ko phải gõ vào

 

[0974469068]

Các bác ơi, cho em hỏi 1 chút là trong tháng 7, DN em chỉ có hóa đơn đầu vào, mà ko có hóa đơn đầu ra, thì chỉ tiêu số 36 ở tờ khai sẽ đc tính là 36 = 35 - 25 ..... vậy nên chỉ tiêu 36(thuế GTGT Phát sinh trong kỳ) của bên em bị âm, không hiểu là có sai sót j không? và đã ai đi nộp Báo cáo thuế tháng 7 mà bị trả lại vì chỉ tiêu này âm chưa ạ? hik hik ... e chưa nộp nhưng băn khoăn quá ko hiểu là có sai sót j ko? (

 

[th212]

Các bác ơi, cho em hỏi 1 chút là trong tháng 7, DN em chỉ có hóa đơn đầu vào, mà ko có hóa đơn đầu ra, thì chỉ tiêu số 36 ở tờ khai sẽ đc tính là 36 = 35 - 25 ..... vậy nên chỉ tiêu 36(thuế GTGT Phát sinh trong kỳ) của bên em bị âm, không hiểu là có sai sót j không? và đã ai đi nộp Báo cáo thuế tháng 7 mà bị trả lại vì chỉ tiêu này âm chưa ạ? hik hik ... e chưa nộp nhưng băn khoăn quá ko hiểu là có sai sót j ko? (

DN bạn chỉ có đầu vào mà không có đầu ra trong tháng 7 thì chỉ tiêu 36 âm là đúng rồi. Không có vấn đề gì cả.

 

[mrvanthuc]

Các bác ơi, cho em hỏi 1 chút là trong tháng 7, DN em chỉ có hóa đơn đầu vào, mà ko có hóa đơn đầu ra, thì chỉ tiêu số 36 ở tờ khai sẽ đc tính là 36 = 35 - 25 ..... vậy nên chỉ tiêu 36(thuế GTGT Phát sinh trong kỳ) của bên em bị âm, không hiểu là có sai sót j không? và đã ai đi nộp Báo cáo thuế tháng 7 mà bị trả lại vì chỉ tiêu này âm chưa ạ? hik hik ... e chưa nộp nhưng băn khoăn quá ko hiểu là có sai sót j ko? (

36 âm tức là thuế GTGT còn được khấu trừ bạn quan tâm tới chỉ tiêu 41,43 đó
36 dương tức là thuế GTGT phát sinh phải nộp nếu các chỉ tiêu từ 37 đến 39 không có phát sinh