Khai bổ sung cho Quyết toán thuế TNDN 2010 bằng UD HTKK3.0 như thế nào?

[Xteen]

Dear all!
Mình đã tìm đọc đề tài Khai bổ sung cho Quyết toán thuế TNDN 2010 bằng UD HTKK 3.0 nhưng khong tìm thấy. Ai biết cách KBS như thế nào thì chỉ cho mình với mình đang rất cần. Mình đã vào phần KHBS thì thấy có Quyết toán TNDN năm(03/TNDN. Mình đã nhập lại dữ liệu của tờ khai quyết toán thuế TNDN 2010 vào UD HTKK 3.0 rồi nhưng theo nhu KHBS phần thuế GTGT thì chỉnh sủa trên tờ khai bổ sung còn sheet KHBS UD HTKK tự nhảy số, Còn phần KHBS quyết toán thuế TNDN thì khi mình vào thì ko tháy có số liệu cũ của 2010 đâu cả để sửa lại!!!

 

[giaminh0512]

mình cũng vậy đang khúc mắc vấn đề này đây, bạn nào biết chỉ giùm nhé

 

[ACC4RUM]

Khai bổ sung Quyết toán TNDN 2010 trên HTKK 3.0:
1. Mở tờ khai 03/TNDN, chọn năm 2010 để nhập lại tờ quyết toán 2010 đã lập bị sai cần phải điều chỉnh, ghi và đóng lại (vì HTKK 3.0 không lấy được tờ khai ở HTKK 2.5.x đã làm trước đây nên phải nhập lại)
2. Mở tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS, chọn năm 2010, chọn Đồng ý: Nếu đã nhập tờ khai 03/TNDN2010 thì sẽ được làm tiếp, nếu không có thì phần mềm báo không tồn tại
3. Chọn chỉ tiêu tương ứng để điều chỉnh (chỉ điều chỉnh các chỉ tiêu nhóm C)
4. Nhập giải thích, thuyết minh cho việc điều chỉnh quyết toán
5. Ghi, in (gồm tờ khai 03/TNDN chỉ có các chỉ tiêu đã điều chỉnh và 01/KHBS), ký, đóng dấu, đi nộp tờ khai và nộp thuế vào kho bạc
6. Xong rồi đi nhậu hoặc đi cà phê (lấy tiền thưởng do làm sai để chi).

Nói chung là Khai bổ sung điều chỉnh Quyết toán thuế TNDN năm 2010 vẫn y như HTKK 2.x.x trước đây.

 

[laithingan]

ơ, bữa cán bộ thuế chỉ em làm KKBS quyết toán TNDN 2010 bằng mẫu biểu thông tư 60 cơ. Em mới nộp hồi 14/08??

 

[ACC4RUM]

ơ, bữa cán bộ thuế chỉ em làm KKBS quyết toán TNDN 2010 bằng mẫu biểu thông tư 60 cơ. Em mới nộp hồi 14/08??

Làm trong HTKK 3.0 cũng ra mẫu biểu như thông tư 60

 

[giaminh0512]

ko hiểu vì sao mình làm rùi nhưng khi in ra thì ko có số liệu và số thuế TNDN đã kê khai trước đó cũng ko có luôn, bạn biết chỉ giùm mình nha

 

[giaminh0512]

ơ, bữa cán bộ thuế chỉ em làm KKBS quyết toán TNDN 2010 bằng mẫu biểu thông tư 60 cơ. Em mới nộp hồi 14/08??

bạn laithingan ơi, bạn ở chi cục thuế nào vậy, bạn hướng dẫn mình đc k
email của mình nè: danggiaminh0512@gmail.com
bạn chỉ giúp mình nhé mình đang cần gấp lắm lắm

 

[minhnt9]

Cty mình cũng đang phải điều chỉnh quyết toán thuế TNDN 2010, tờ quyết toán cũ là lỗ, còn khi điều chỉnh rồi cũng vẫn lỗ nhưng số lỗ giảm xuống, như vậy là không làm tăng hay giảm số thuế phải nộp. Vậy thì khi khai 01/KHBS mình khai như thế nào? Còn trong tờ khai điều chỉnh thì phần tổng lợi nhuận trước thuế mình ghi số chênh lệch giữa số lỗ cũ và số lỗ đã điều chỉnh hay ghi số lỗ đã điều chỉnh? Mong các bạn hướng dẫn giúp.