L
Tháng 7 bắt đầu kê khai thuế trên HTKK3.0 bên em là đại lý ủy quyền ( bán đúng giá hưởng hoa hồng) của vietel những dịch vụ mà em làm như cấp lại sim, chuyển đổi thuê bao,... đều được hưởng hoa hồng mỗi lần em cấp lại sim, chuyển đổi thuê bao,... đều có hóa đơn đầu vào của vietel những tháng trước em vẫn kê khai đầu vào bình thương và viết hóa đơn bán ra cho khách lẻ có bảng kê đính kèm các dịch vụ làm hộ vietel từ đầu tháng đến cuối tháng nhưng tháng 6 em quên chưa viết đến tháng 7 hóa đơn đầu ra em viết cho cả tháng 6 và tháng 7 em kê khai do đó là phần làm dịch vụ hưởng hoa hồng nên em kê vào muc 5: hàng hóa, dich vụ không tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT. chết cái là theo HTKK2.5.5 thì nó vẫn tổng hợp hàng hóa dịch vụ đầu vào trên tờ khai và hóa đơn tháng 6 em kê khai đầu vào mà chưa ghi bán ra, số tiền tháng 6 số thuế trở thành được khấu trừ mà tháng 7 em kê vào mục 05 hàng hóa dịch vụ không tổng hợp trên tờ khai dù tháng 7 hóa đơn bán ra của em có viêt cho cả tháng 6 đi chăng nữa cũng ko làm gảm số thuê được khấu trừ và hiện tại thuế bán ra đang lớn hơn mua vào trên tờ khai. Các anh chị có cách nào giup em với sắp hết hạn nộp tờ khai tháng 7 rồi :wall::wall::wall:
