Khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT do hóa đơn trên 20tr mà thanh toán bằng tiền mặt như thế n

[Bichhuyen07]

Chào anh chị,

Hiện giờ công ty em đang kê khai theo quý
Ngày 1/7 bên em mua hàng, bên nha cung cấp xuất hóa đơn GTGT voi tri gia la 6.600.000 , 11.000.000 va 11.000.000 va Thue GTGT em đã khai để được khấu trừ trong quý 3 tương ứng la 600.000, 1.000.000, 1.000.000 (tháng này bên em đầu ra nhiều hơn nên pải nộp thuế)
Do đây là cùng một nhà cung cấp trong cùng một ngày mà tổng số mua la đến 28.800.000 em thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt ma lơ ngơ không có nhớ(Do buổi sáng phát sinh 17.600.000 chiều về mới phát sinh thêm 11.000.000)
Hiện giờ em mới phát hiện ra giờ em phải làm cách nào?

Em tính là trong quý 4 này làm tờ khai bổ sung rồi đóng thêm tiền thuế GTGT này và thêm tiền phạt nữa không biết có được không?
Mấy anh chị giúp em với

Cám ơn mấy anh chị nhìu nhìu

 

[mrvanthuc]

Ðề: Ke Khai thue GTGT da khau tru voi hoa don tren 20 trieu tra bang tien mat

Chào anh chị,

Hiện giờ công ty em đang kê khai theo quý
Ngày 1/7 bên em mua hàng, bên nha cung cấp xuất hóa đơn GTGT voi tri gia la 6.600.000 , 11.000.000 va 11.000.000 va Thue GTGT em đã khai để được khấu trừ trong quý 3 tương ứng la 600.000, 1.000.000, 1.000.000 (tháng này bên em đầu ra nhiều hơn nên pải nộp thuế)
Do đây là cùng một nhà cung cấp trong cùng một ngày mà tổng số mua la đến 28.800.000 em thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt ma lơ ngơ không có nhớ(Do buổi sáng phát sinh 17.600.000 chiều về mới phát sinh thêm 11.000.000)
Hiện giờ em mới phát hiện ra giờ em phải làm cách nào?

Em tính là trong quý 4 này làm tờ khai bổ sung rồi đóng thêm tiền thuế GTGT này và thêm tiền phạt nữa không biết có được không?
Mấy anh chị giúp em với

Cám ơn mấy anh chị nhìu nhìu

Em chỉ cần khai bổ sung điều chỉnh lại quý 3 loại tiền thuế GTGT của 3 hóa đơn đó ra --> Nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung, nộp tiền vào NSNN, nộp tiền phạt nộp chậm là xong.

Nhớ khai ngay bây giờ chứ không cần đợi quý 4 nhé do Quý 4 không có liên quan gì vì em điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp vào NSNN thì quy trình khai bổ sung chỉ có thế, xem hướng dẫn ở TT28/2011/TT-BTC

 

[Bichhuyen07]

Ðề: Ke Khai thue GTGT da khau tru voi hoa don tren 20 trieu tra bang tien mat

Em chỉ cần khai bổ sung điều chỉnh lại quý 3 loại tiền thuế GTGT của 3 hóa đơn đó ra --> Nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung, nộp tiền vào NSNN, nộp tiền phạt nộp chậm là xong.

Nhớ khai ngay bây giờ chứ không cần đợi quý 4 nhé do Quý 4 không có liên quan gì vì em điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp vào NSNN thì quy trình khai bổ sung chỉ có thế, xem hướng dẫn ở TT28/2011/TT-BTC

Da em cám ơn anh. Em đã làm theo những gì anh hướng dẫn.